Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 02.07.2021 chémia ČH 202101495 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 043,33 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 chémia MP 202101494 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 863,42 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 BOZP 6/2021 202101497 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 overenie, oprava meradiel 202101499 MENERT spol.s r.o. 17330165 5 481,67 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 prenájom konc.zar. 06/2021 202101566 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 Biznis partner 06/2021 202101569 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 240,23 € s DPH
Faktúra 09.07.2021 telek.popl. 06/2021 202101570 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 158,83 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 paušálne služby PROFIT 6/2021 202101500 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 06.07.2021 vodné, stočné 6/2021 ČH 202101521 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 307,62 € s DPH
Faktúra 18.06.2021 vyjadrenie SVR 2773 202101370 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 21.06.2021 vyjadrenie OS P1 202101385 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 16,40 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 el. energia 7/2021 Skladná 202101483 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 82,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 el. energia 7/2021 Žiškova 202101484 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 101,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 vyjadrenie SVR 542 202101485 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 30,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 vyjadrenie SVR 2621 202101486 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 el. energia 7/2021 Herlianska 202101487 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 113,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2021 el. energia 7/2021 Inžinierska.. 202101488 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 456,00 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 nájomné 3Q2021 202101498 Mestská časť KE-Staré Mesto 690937 1 114,85 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 internet 6/2021 MKP 202101491 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 29,63 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 hovorné 6/2021 MKP 202101492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 34,00 € s DPH
Faktúra 02.07.2021 VPLS 06/2021 202101493 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 operatívny leasing 6/2021 202101532 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 1 330,33 € s DPH
Faktúra 07.07.2021 operatívny leasing 7/2021 202101533 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 3 326,40 € s DPH
Dodatok k zmluve 02.07.2021 15.07.2021 Dodatok č. 1 K Príkaznej zmluve č. 2021000442 9/2021/1/2021 Mesto Košice 691135 TR. SNP 48/ A, 04001 Košice
Zmluva 12.07.2021 14.07.2021 Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla 70/2021 PODHRADOVÁ s.r.o 51267781 Štefanikova č. 42, Košice 70 000,00 € bez DPH
Faktúra 21.06.2021 oprava ventila BAR na RS 202101380 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 1 907,93 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101454 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 189,77 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101455 L&š s.r.o. 36555720 30,12 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101458 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 56,87 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101459 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 45,29 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101460 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 81,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101461 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 374,94 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101462 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 2 432,94 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 odb. skúšky PK 202101467 KULOMB s.r.o. 50786121 1 620,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 odb.prehliadka KOS/DRS 202101468 KULOMB s.r.o. 50786121 2 928,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 reklamné plochy 202101469 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 78,00 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101471 Konex spol. s r.o. 31680569 33,02 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101472 JUMI s.r.o. 47427248 482,61 € s DPH
Faktúra 30.06.2021 materiál 202101473 JUMI s.r.o. 47427248 323,46 € s DPH
Zmluva 07.07.2021 13.07.2021 Rámcová zmluva o dielo 69/2021 Správa mestskéj zelene 17078202 Rastislavova 79, 04001 Košice 15 000,00 € bez DPH
Faktúra 29.06.2021 materiál 202101452 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,78 € s DPH
Faktúra 29.06.2021 wifi anténa 202101449 Focus computer s.r.o 36188778 12,24 € s DPH
Faktúra 28.06.2021 overovanie hosp. prevádzky STZ 202101448 Slov.inov.a energ. agentúra 2801 27 512,45 € s DPH
Faktúra 28.06.2021 materiál 202101447 XINTEX Slovakia s.r.o. 36459046 546,24 € s DPH
Faktúra 28.06.2021 el.energia 5/2021 Palackéko 14 202101446 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 170,90 € s DPH
Faktúra 28.06.2021 montaž.a servisné práce na plav. 202101445 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 86,40 € s DPH
Faktúra 28.06.2021 školenie práca vo výške 202101444 SKA-vzdelávací servis 11965711 174,00 € s DPH
Faktúra 28.06.2021 vyjadrenie OST 604 202101439 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 28.06.2021 vyjadrenie SVR 2142 202101438 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 45,00 € s DPH
Faktúra 28.06.2021 materiál 202101437 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 85,32 € s DPH