Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 25.06.2021 | profilaktika na pokladniach | 202150729 | 14 K s.r.o., Peter Janták | 50620240 | Košice | 136,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2021 | Oprava a overenie meračov tepla | 202150717 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 6 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2021 | spojovací materiál | 202150718 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 75,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2021 | Výmena SVR 527 | 202150719 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 204 189,41 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2021 | mesačná prehliadka EPS - kolektory | 202150720 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2021 | guma tesniaca | 202150721 | REMESPLUS LPO s.r.o. | 53120353 | 31,14 € s DPH | |||||
| Objednávka | 24.06.2021 | štítkovač DYMO | 202150722 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 34,97 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.06.2021 | istič | 202150723 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | Košice | 33,02 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | izolácie | 202150711 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 735,77 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | armatúry | 202150712 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 519,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | OOPP | 202150713 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 31,99 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | elektro materiál | 202150714 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 21,76 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | ložisko | 202150715 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 19,68 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | Spojovací materiál | 202150716 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 226,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | chemické čistenie 2621 | 202150705 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice | 1 704,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | chemické čistenie 2622 | 202150706 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice | 1 704,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | chemické čistenie 2623 | 202150707 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice | 1 704,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | chemické čistenie 2624 | 202150708 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice | 1 704,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | zváracie skúšky | 202150709 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 1 399,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | anténa TERČ | 202150710 | Focus computer s.r.o | 36188778 | Košice | 12,24 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.06.2021 | Deratizácia MP | 202150701 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 192,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.06.2021 | Hygienicky materiál | 202150702 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 45,55 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.06.2021 | Grundfos TPE na MP | 202150703 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 5 778,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 23.06.2021 | spray | 202150704 | L&š s.r.o. | 36555720 | Nitra | 81,79 € s DPH | ||||
| Zmluva | 21.07.2021 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 71/2021 | BISTRO PARK KE s.r.o. | 51324873 | Moyzesova 50, 04001 Košice | 2 600,00 € bez DPH | ||||
| Faktúra | 29.06.2021 | revízie detektorov úniku plynu | 202101450 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | stravné lístky 07/2021 | 202101474 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 15 618,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | materiál | 202101477 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 175,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | technická podpora 1-6/2021 | 202101479 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 5 694,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2021 | materiál | 202101534 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 71,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2021 | materiál | 202101535 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 280,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2021 | PZS 6/2021 | 202101536 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177,74 € s DPH | |||||
| Zmluva | 20.07.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1050263421 | Subop plus s.r.o. | 31734359 | ||||||
| Faktúra | 06.07.2021 | period.preškol.sk.zvárania | 202101525 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 816,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | služby vodnej zách.sl. MP 06/2021 | 202101526 | KASAM s r.o. | 44085699 | 2 776,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | služby vodnej zách.sl. ČH 06/2021 | 202101527 | KASAM s r.o. | 44085699 | 2 400,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | vyjadrenie Považská, Gaštanová | 202101519 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | period.preškol.sk.z bezp. | 202101524 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 162,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | periodické školenia a preskúšania | 202101515 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | materiál | 202101510 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 136,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | materiál | 202101509 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 131,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | teplo 6/2021 OST 991 | 202101516 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25 734,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | vyjadrenie Kežmarská | 202101518 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | tričká,polokošele,mikiny ČH | 202101507 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 480,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | tričká,polokošele,mikiny MP | 202101508 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 594,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2021 | plyn 06/21 Poľná | 202101531 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 10 283,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | materiál | 202101381 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | teplo 6/2021 | 202101481 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 189,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2021 | PHM 06/2021 | 202101489 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 527,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2021 | chémia MKP | 202101496 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 817,34 € s DPH |