Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.05.2018 | hovorné 5/18-rod.príslušníci | 201801018 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 173,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | el.energia 4/18 | 201801008 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 237,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | pokuta za poruš.objektu plav.ČH | 201801009 | Statny oblast.archiv | 151866 | K o s i c e | 33,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | monitoring voz. 5/18 | 201801010 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | tonery | 201801011 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 107,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2018 | roundup | 201801012 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 99,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2018 | vytýčenie-Hronská | 201801013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | konope inštalatérske, plomba | 201801002 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 187,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | bazénový vysávač | 201801003 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 668,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | zámok | 201801004 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | školenie pre obsluhu tlakových zariadení | 201801005 | SKA-vzdelávacia agentúra | 11965711 | Košice | 21,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | telefónne poplatky | 201801006 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 465,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | súdok-vratný obal- MP plav. | 201801007 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | nerezový zásobník vody-OST5111 | 201800996 | ZEN - Zelená energia, s.r.o. | 43936881 | Košice | 867,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | terasová doska | 201800997 | TOPlast a.s. | 36213241 | Valaliky | 82,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | záhradná lavica s operadlom | 201800998 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 475,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | lehátko Florida | 201800999 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 984,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | kotúče rezné | 201801000 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 179,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.05.2018 | čistič špár | 201801001 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | oprava vozidla KE 879 FI | 201800990 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 756,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | vytýčenie vedení | 201800991 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | služby podsystémov | 201800992 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | chlornan sodný | 201800993 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 064,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | vytýčenie vedení | 201800994 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | prevzatie odpadu | 201800995 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 380,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2018 | posúvač,klapka | 201800984 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 556,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2018 | guľový kohút, koleno | 201800985 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 90,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | vytýčenie vedení | 201800986 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 68,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | indulona, solvina, mydlo | 201800987 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 532,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | čistiace prostriedky | 201800988 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 59,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.05.2018 | kancelárske potreby | 201800989 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 314,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.05.2018 | tlakový spínač,tesnenie | 201800982 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 527,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.05.2018 | kalibrácia detektora úniku plynu | 201800983 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | Šaľa | 147,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.05.2018 | farby, štetce | 201800981 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 134,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | farba,štetec | 201800976 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 80,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.05.2018 | sadové úpravy po prekopávkach | 201800977 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 185,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.05.2018 | preškolenie a skúšky zvárania | 201800978 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 823,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.05.2018 | PHM 5/15 | 201800979 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 716,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.05.2018 | hav.oprava OST 2621 | 201800980 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 855,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | poist.zam.pri výkone pov. 6-8/2018 | 201890016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 398,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | sad.úpravy po hav.-dľa obj. | 201800971 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 784,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | hav.opravy OST 901 | 201800972 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 517,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | tesnenie | 201800973 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 359,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | elektr.materiál dľa obj. | 201800974 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 139,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | desalgin | 201800975 | BAZÉNSERVIS s.r.o. | 35734264 | Bratislava | 188,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | mesačná prehliadka EPS | 201800965 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | sadové úpravy po prekopávkach | 201800966 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 421,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | elektrická energia OST 2719, 2720 | 201800967 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 337,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | vodné a stočné OST 2719 | 201800968 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 153,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.05.2018 | moder.a rekonštrukcia plav.bazéna MP | 201800969 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | Žarnovica | 280 120,74 € s DPH |