Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.06.2018 | vytýčenie-Moldavská | 201801065 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 60,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | teplomer, kalorimer, prietokomer | 201801066 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 61 507,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | nerezový zásobník | 201801067 | ZEN - Zelená energia, s.r.o. | 43936881 | Košice | 867,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | súdok vratný obal MP | 201801058 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | výroba a mon.tabúľ plav. ČH,MP | 201801059 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 343,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | servis dispeč.syst.TEDIS 5/18 | 201801060 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | overenie ALKOHOTESTU | 201801061 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 310,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | revízie dľa obj. | 201801062 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 2 590,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | popruhy ku kosačke,ochrana tváre | 201801052 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 128,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | vysávač-plav. | 201801053 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 228,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | ložiská | 201801054 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 39,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | čerpadlo Yonos | 201801055 | WILO CS s.r.o.,organizačná zložka | 46818014 | Bratislava | 220,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | min.voda | 201801056 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 183,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | zúčt.konečná fa-Košická futbalová aréna | 201801057 | G&F energy s.r.o. | 47822091 | Bratislava | 7 760,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2018 | súdok vratný obal MP | 201801047 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2018 | nerezový zásobník vody | 201801048 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 1 004,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2018 | kotúč rezný | 201801049 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 87,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | tesnenie | 201801050 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 92,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | TEMASIL | 201801051 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 135,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2018 | pozár.servis elekt.úpr.dľa obj. | 201801041 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 045,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2018 | hav.oprava elekt.úpr.vody | 201801042 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 1 173,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2018 | oprava klim. jednotky | 201801043 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 147,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2018 | kys.sírova, súdok vratný obal MP | 201801044 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 760,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2018 | kys.sírova,súdok vratný obal MP | 201801045 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 743,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.05.2018 | súdok vratný obal MP | 201801046 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2018 | guľový kohút | 201801038 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 374,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2018 | závitová tyč,hmoždinka | 201801039 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 60,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2018 | slnečníky ,podstavce plav. | 201801040 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 688,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.05.2018 | balíčky MDD | 201801035 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 362,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.05.2018 | klapky | 201801037 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 562,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | batéria Titánia plav. | 201801031 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 23,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.05.2018 | san disk ultra, púzdro na tablet | 201801032 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.05.2018 | lieh technický, riedidlo | 201801033 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 44,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 29.05.2018 | postrek na burinu | 201801034 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 59,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | vyjadrenie k exist inž.sietí moder.OST 1704 | 201801025 | KBC GROUP, s.r.o. | 36184641 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | geomet.plán zriad.vec.brem. OST 2771+správny popl. | 201801026 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 874,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | kys.citronová monohydrat | 201801027 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 96,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | rúry čierne | 201801028 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 170,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | schodisková rudla | 201801029 | AJ OZAP a.s. | 36268518 | Trnava | 102,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | servopohon | 201801030 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 011,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | vykon.lek prehliadok 4/2018 | 201801019 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 710,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | kurz odb.spôs.pre kúpaliská-Maček | 201801020 | Slov.Červený kríž | 416193 | Košice | 40,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | deratizácia OST,PK,kolektorov dľa obj. | 201801021 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 10 901,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | period.prehl. MaR plav. MP | 201801022 | Johnson Controls Int´I.spol.s | 31363695 | Bratislava | 1 162,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | overenie a oprava meradiel | 201801023 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 890,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | vyjadrenie k exist,PTZ-moder.OST 1704 | 201801024 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2018 | vytýčenie-Obrody | 201801014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2018 | sad.úpravy po havariách dľa obj. | 201801015 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 798,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.05.2018 | vyčístenie kanal.príp.OST 2614 | 201801016 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 1 080,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.05.2018 | trovy exek.výdavky -Šupinský | 201801017 | Zummerová Marcela Mgr. | 31274871 | Michalovce | 53,02 € s DPH |