Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.06.2021 | overenie tachografov | 202101470 | Doprava a mechanizácia,a.s. | 605956 | 514,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101457 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 593,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2021 | materiál | 202101451 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | vyjadrenie SVR 2621 | 202101443 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | vyjadrenie SVR 527 | 202101442 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | vyjadrenie SVR 2142 | 202101441 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.06.2021 | telefón | 202101335 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Zmluva o servisnej službe | 72/2021 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | Rampová 4, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 06.07.2021 | vírivka ČH | 202101514 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 33 598,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | plyn 06/21 Herlianska | 202101586 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 120,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | plyn 06/21 Mäsiarska | 202101585 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | plyn 06/21 Masarykova | 202101584 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | plyn 06/21 Hellova | 202101583 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 11,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | elektrická energia 06/2021 Bukovecká... | 202101557 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 982,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | el. energia 06/2021 Hlinkova | 202101549 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 26 393,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | el. energia 06/2021 Krosnianska | 202101548 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 221,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | el. energia 06/2021 Inžinierska | 202101547 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 282,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | elektrická energia 06/2021 Amurská... | 202101546 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 679,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | právne služby 6/2021 | 202101543 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | mýto 6/2021 (fa OMV) | 202101542 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 36,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | materiál | 202101541 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 436,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | materiál | 202101540 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 896,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | zhrom.odpadu 06/2021 | 202101539 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 128,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | prenájom fliaš 6/2021 | 202101538 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 160,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | projekt Nafukovacia hala - ZŠL. Novomeského KE | 202101537 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 13 346,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | materiál | 202101456 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 403,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101440 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16,40 € s DPH | |||||
| Objednávka | 14.07.2021 | Armatúry a fitingy | 202150798 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 050,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.07.2021 | izolácia | 202150799 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 150,14 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.07.2021 | Vodo inštal.materiál | 202150800 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 25,66 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2021 | OOPP-kraťasy na MKP | 202150793 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2021 | Tesniaci materiál | 202150794 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 125,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2021 | Armatúry | 202150795 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 597,19 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.07.2021 | elektro materiál | 202150796 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 20,01 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.07.2021 | rúry | 202150797 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 850,10 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.07.2021 | elektro materiál | 202150788 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 7,03 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.07.2021 | Výmena SVR 2151 | 202150789 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 299 279,87 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2021 | Kancelárske potreby | 202150790 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 158,34 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2021 | chémia MP | 202150791 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1 026,86 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.07.2021 | chémia ČH | 202150792 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 3 057,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.07.2021 | Náplne do tlačiarní | 202150781 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 100,73 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.07.2021 | Maliarske potreby | 202150782 | L&š s.r.o. | 36555720 | Nitra | 106,31 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.07.2021 | Čistiace a hygienicke potreby | 202150784 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 885,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.07.2021 | OOPP | 202150785 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 12.07.2021 | Čistiace a hyg.potreby na MKP | 202150786 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 1 062,30 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.07.2021 | Právne služby | 202150775 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | Košice | 5 880,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.07.2021 | Oprava a overenie meračov tepla | 202150776 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 640,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.07.2021 | ND pre motorové vozidlá | 202150777 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 600,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.07.2021 | Výkopové práce SVR 1106 | 202150778 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4 680,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.07.2021 | Oprava vozidla NISSAN Leaf | 202150779 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 1 800,00 € s DPH |