Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 27.06.2019 | Rozšírenie ZISTH | 201950725 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Poprad | 1,240.20 | ||||
| Objednávka | 27.06.2019 | Deratizácia a dezinsekcia ČH + MP | 201950726 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | Košice | 120.00 | ||||
| Objednávka | 27.06.2019 | Priemyselný materiál | 201950727 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 117.60 | ||||
| Objednávka | 27.06.2019 | Impulzné potrubia | 201950728 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 351.30 | ||||
| Objednávka | 27.06.2019 | Armatúry | 201950729 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1,532.47 | ||||
| Objednávka | 27.06.2019 | OOPP | 201950730 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 101.76 | ||||
| Objednávka | 26.06.2019 | Stravné lístky 07/2019 | 201950720 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 15,028.80 | ||||
| Objednávka | 26.06.2019 | PVC vrecia | 201950721 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 53.64 | ||||
| Objednávka | 26.06.2019 | Elektro materiál | 201950722 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 62.40 | ||||
| Objednávka | 27.06.2019 | Armatúry | 201950723 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1,213.20 | ||||
| Objednávka | 27.06.2019 | Rozšírenie PTIS | 201950724 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Poprad | 3,307.20 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 201950715 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 51.12 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Tesniaci materiál | 201950716 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 262.32 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Spojovací materiál | 201950717 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 172.32 | ||||
| Objednávka | 26.06.2019 | výpočtová technika | 201950718 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 96.00 | ||||
| Objednávka | 26.06.2019 | Minerálne vody | 201950719 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | Košice | 254.36 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Elektro materiál | 201950710 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 38.56 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Chemikálie - MP | 201950711 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 865.68 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Oprava strechy na OST 201 | 201950712 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 9,458.62 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Pravidelná mesačná kontrola EPS - kolektory | 201950713 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 274.80 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | OOPP | 201950714 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 242,281,891.20 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Reklamné tabule - ČH + MP | 201950705 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | Košice | 152.70 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Čerpadlá | 201950706 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 717.60 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Armatúry | 201950707 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1,664.24 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Priemyselný materiál | 201950708 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 28.80 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Plastové stoličky a stoly na ČH | 201950709 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 750.00 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Chemikálie - ČH | 201950701 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 1,429.78 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Reagencie na chlór | 201950702 | Merck spol. s r.o. | 18626971 | Praha | 184.44 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Elektro materiál - ČH | 201950703 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 1,183.43 | ||||
| Objednávka | 25.06.2019 | Rekondično ozdravný pobyt pre zamestnanca | 201950704 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | Bardejovské kúpele | 294.00 | ||||
| Faktúra | 19.07.2019 | oprava strešnej krytiny | 201901619 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 17,530.13 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | spotreba plynu Mäsiarska | 201901602 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14.83 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | elektrická energia ČH | 201901582 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,083.37 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | zasklenie dverí ČH | 201901579 | Sklenárstvo K R U T Á K | 14305917 | 24.00 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901574 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,931.50 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901573 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,313.86 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901572 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 24,421.70 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901571 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 337.40 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | elektrická energia | 201901570 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3,671.47 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901555 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901554 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | alikvótna časť za poistenie nehnuteľnosti | 201901550 | JUDr. L. Šebök_315H | 17239770 | 108.38 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo OST 2695 | 201901535 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,150.49 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo ČH | 201901534 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 6,062.36 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | vodné a stočné Južné nábrežie - haly | 201901529 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 757.28 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chlornan sodný, kyselina sírová ČH | 201901518 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,167.41 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chlórnan sodný MP | 201901516 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905.04 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | oprava strechy OST 2611 | 201901508 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5,317.61 | |||||
| Faktúra | 28.06.2019 | vytýčenie telek.ved. -Ružová | 201901413 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | vyjadrenie k exist.podz.ved.-hav.SVR 1709 | 201901382 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 |