Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.06.2018 | oprava mot.voz. KE 487GI | 201801117 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 272,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | oprava mot.voz. KE304JK | 201801118 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 316,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | vytýčenie-ul.Obrody, Hronská | 201801109 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | oprava klimat.jednotky | 201801110 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 147,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | sad.úpravy po hav.prekop.-SVR 564 | 201801111 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 93,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | vodné,stočné 5/18 | 201801112 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 394 833,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | inzercia Kamdomesta | 201801113 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | ZFD k prijatej platbe za 5/18 | 201801106 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 190 925,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | paušálne sl. PROFIT 5/18 | 201801107 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | vytýčenie-Moldavská,Tri hôrky | 201801108 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | telefónne poplatky 5/18-Biznis partner | 201801100 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 246,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | nálepky, vizitky | 201801101 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 291,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | VPLS | 201801102 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 291,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | súdok vrátny | 201801103 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | súdok vrátny MP | 201801104 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | kyselina sírová MP | 201801105 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 541,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | pracovné odevy | 201801096 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 915,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | školenie-Eurof.zákazky-Hančár | 201801097 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | Bratislava | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | páska AL | 201801098 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 702,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | telefónne poplatky | 201801099 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 194,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | batéria pre modul GSM-SIM6 | 201801093 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 788,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | migrácia evid.zmlúv | 201801094 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 4 740,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | kotúče | 201801095 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 49,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | meranie a a analýza vz. | 201801092 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 7 795,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | prezutie mot.voz.dľa obj. | 201801088 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 287,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | prevádzkové náklady 5/2018-OST 911 | 201801089 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | vytýčenie-Hronská,Obrody | 201801090 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | vytýčenie-Moldavská | 201801091 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 54,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | materiál OOPP dľa obj. | 201801082 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 884,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | konope jemné | 201801084 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 66,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | termokrúžky | 201801085 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | filter, guľový kohút | 201801086 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 220,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.06.2018 | telek.sl.4/2018-Biznis Partner | 201801087 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 234,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | oprava voz. KE693EI | 201801078 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 515,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | stravné lístky 6/18 | 201801079 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 096,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | tričko BALI | 201801080 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | obuv,mont.blúza,rukavice | 201801081 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 220,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | páska AL | 201801083 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 732,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | záhrad.úpravy plav. MP,ČH | 201801073 | DRABOCHS s.r.o. | 44891521 | Nižný Klátov | 2 687,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | telefóny dľa obj. | 201801074 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 711,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | teplo a TÚV-4/18-Haly Juž.n. | 201801075 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 528,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | teplo OST 991 -5/2018 | 201801076 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 24 744,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | výkon funk.tech.požiarnej och. 5/18 | 201801077 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | syntetika , lepidlo | 201801068 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 181,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | súdok vrátny ČH | 201801069 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | chlornan sodný | 201801070 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 025,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | autorská odmena za licenciu -použ.hud.diel | 201801071 | Slovenský ochranný zväz autorský | 178454 | Bratislava | 132,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.06.2018 | vodné,stočné plav.ČH 5/18 | 201801072 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 189,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | vytýčenie-Jasuschova | 201801063 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.06.2018 | vytýčenie-Moldavská,Jasuschova | 201801064 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH |