Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.06.2018 | matica,skrutky | 201801166 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 168,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | ventil | 201801167 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 220,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | ventily | 201801168 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 239,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | vytýčenie vedení | 201801158 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 62,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | strava pre deti v rámci akcie MDD | 201801159 | Alexander Bikár | 47539917 | Košice | 157,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | vytýčenie moder.OST 1704 | 201801160 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | teplo 5/18-OST 2695 | 201801161 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 966,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.06.2018 | teplo 5/18 | 201801162 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 164 597,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | plyn Hellova | 201801152 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 9,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | plyn Masarykova | 201801153 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 492,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | plyn Mäsiarska | 201801154 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | kyslík plynný, nájom fiaš | 201801155 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 327,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | nájom Ľudová 8 | 201801156 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | elektrická energia | 201801157 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | vesta | 201801145 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 23,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | odvoz SZ 5/18 | 201801146 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | vytýčenie-Jasuschova | 201801147 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 9,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | škol.Babilonská,Milicska-Abeceda PAM I.časť | 201801148 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | škol.Babilonská,Milicska-Abec. PAM II.časť | 201801149 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | škol.Babilonska,Milicska-Abeceda PAM III.časť | 201801150 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | plyn Kupeckého, Herlianska | 201801151 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 249,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | el.energia 6/18 | 201801140 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 868,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | rozšírenie vonk.kom.siete OST804 | 201801141 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 94,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | armatúry a fitingy dľa obj. | 201801142 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 366,05 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | servis dľa zmluvy | 201801143 | ALBA bazenova technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.06.2018 | montáž a ser.práce plav. | 201801144 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 386,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | výkopové práce SVR 564 | 201801133 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 605,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | výkopové práce SVR 2611 | 201801134 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 872,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | výkopové práce SVR 2777 | 201801135 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 940,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | výkopové práce SVR 1902 | 201801136 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 993,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | výkopové práce SVR 2612 | 201801137 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 651,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | Bardejov-Bošnovič,Hengál.Juhás.Martinka,Smol.Uveg. | 201801138 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 1 630,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | el.energia 6/18 | 201801139 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 6 437,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | teplo 5/2018 | 201801127 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 658,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | periodické preškolenie zvárania | 201801128 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 631,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | 201801129 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | výkopové práce SVR 802 | 201801130 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 776,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | výkopové práce SVR 2773 | 201801131 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 310,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | výkopové práce SVR 2142 | 201801132 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 374,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | chémia na burinu | 201801121 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 289,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | izolačný materiál | 201801122 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 219,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | deratizácia plav. MP+ČH | 201801123 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.06.2018 | čistenie kanaliz. plav.ČH | 201801124 | KONTRAKT spol.s r.o. | 31666744 | Košice | 114,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | repre 6/18 | 201801125 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 266,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | lehátka Flora | 201801126 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | Bratislava | 5 700,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | oprava mot.voz. KE793DU | 201801119 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 313,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | oprava mot.voz. KE 622GZ | 201801120 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 121,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | náhradné diely pre mot.voz. | 201801114 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 042,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | oprava mot.voz. KE357FO | 201801115 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 105,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.06.2018 | oprava mot.voz. KE622GZ | 201801116 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 300,00 € s DPH |