Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.07.2019 | stolička,stôl PVC - ČH | 201901446 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 549.36 | |||||
| Faktúra | 02.07.2019 | čistiace prostr. plav. MP | 201901447 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 135.44 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | implementácia webovej stránky ČH a MP | 201901592 | ELEMENT DESIGN s.r.o. | 46782095 | 2,868.00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901540 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 69.66 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | havarijná výmena rozvodov OST 2777 | 201901568 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 52,617.46 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | predizolované potrubie | 201901569 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 3,773.52 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | chlornan sodný ČH | 201901585 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | chlornan sodný MP | 201901586 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | klapka, guľový kohút, koleno | 201901591 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 603.84 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | HP scanjet Enterprise | 201901593 | HARD PLUS s.r.o. | 36175684 | 1,524.00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | odvoz odpadu | 201901597 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 353.92 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | teplo, TÚV 5/19-haly Juž.n. | 201901605 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 914.16 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | právne služby | 201901622 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 3,675.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 201901621 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | spotreba plynu Hellova | 201901596 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9.17 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | spotreba plynu | 201901594 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | elektrická energia | 201901581 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 55.41 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | elektrická energia haly Južné nábrežie | 201901580 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 476.62 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | posúvač | 201901561 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,213.20 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | poštovné 6/2019 | 201901557 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 538.60 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | oprava strechy OST 1133 | 201901551 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 7,882.18 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vodné a stočné 6/2019 | 201901494 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 318,020.22 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vodné a stočné Komenského 7 | 201901493 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 4,936.44 | |||||
| Zmluva | 23.07.2019 | 24.07.2019 | Kúpna zmluva. | 54/2019 | JUDr.LUCSKAI Imrich | Komenského 7, 04001 Košice | 380.00 | ||||
| Objednávka | 16.07.2019 | Oprava elektrolytickch úpravní | 201950797 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 684.70 | ||||
| Objednávka | 16.07.2019 | Výmena vonkajších rozvodov TÚV, ÚK SVR 2143 | 201950800 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 221,938.06 | ||||
| Objednávka | 15.07.2019 | Spojovací materiál | 201950791 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 169.20 | ||||
| Objednávka | 15.07.2019 | Armatúry | 201950792 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 337.50 | ||||
| Objednávka | 15.07.2019 | Armatúry | 201950793 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 278.52 | ||||
| Objednávka | 15.07.2019 | Armatúry | 201950794 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1,147.08 | ||||
| Objednávka | 15.07.2019 | Armatúry | 201950795 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 43.44 | ||||
| Objednávka | 16.07.2019 | Pozáručný servis elektrolyt.úpravni vody EC | 201950796 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 7,996.28 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Oprava mot.vozidla Škoda Roomster 1,2 | 201950786 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 600.00 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Hadice-kyslík, acetylén | 201950787 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 690.00 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Kotúče | 201950788 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 35.40 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Izolačné trubice | 201950789 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 113.76 | ||||
| Objednávka | 15.07.2019 | Terénne a sadové úpravy SVR 1223,1709.3,1709,2644 | 201950790 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 2,580.00 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Odstraňovač vodného kameňa | 201950780 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | Nitra | 389.58 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Terénne a sadové úpravy po havarijných prekopávkac | 201950781 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 1,440.00 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Terénne a sadové úpravy SVR 2164 | 201950782 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 420.00 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Terénne a sadové úpravy SVR 910,505,512,527 | 201950783 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 2,976.00 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Rozšírenie licencie ESET | 201950784 | HARD PLUS s.r.o. | 36175684 | Michalovce | 3,430.80 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Oprava mot.vozidla Škoda Roomster | 201950785 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 720.00 | ||||
| Objednávka | 11.07.2019 | OOPP | 201950774 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 18.48 | ||||
| Objednávka | 11.07.2019 | Vizitky | 201950775 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 25.20 | ||||
| Objednávka | 11.07.2019 | Snímače teploty, jimky | 201950776 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 171.86 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Rúry oceľ pozink | 201950777 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1,117.73 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Izolácie | 201950778 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 180.00 | ||||
| Objednávka | 12.07.2019 | Upchávky | 201950779 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 840.00 | ||||
| Objednávka | 11.07.2019 | Elektro materiál | 201950769 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 163.20 |