Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.05.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101158 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | vyjadrenie | 202101148 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | materiál | 202101147 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | vyjadrenie OST 2773 | 202101134 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101133 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | telef.popl. 5/2021 - dobropis | 202101116 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -10,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | hovorné 05/2021 rod.príslušníci dobropis | 202101115 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -17,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2021 | vyjadrenie | 202101052 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2021 | vyjadrenie OST 2773 | 202101017 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | vyjadrenie k existencii TKZ | 202100997 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2021 | dobr. vrtat. obaly, MKP | 202100950 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -398,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2021 | vytýčenie Kežmarská | 202101544 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2021 | materiál | 202101490 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 456,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | oprava strešnej skladby OST 544 Markušova | 202101653 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 48 592,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101652 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 357,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101651 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101650 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 56,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101649 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101648 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101647 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 158,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101646 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 149,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | materiál | 202101645 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 279,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | náhradné diely | 202101644 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 289,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | náhradné diely | 202101643 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 410,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | náhradné diely | 202101642 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 588,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE869KM | 202101641 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 177,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE542LF | 202101640 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 176,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE621GZ | 202101639 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 46,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE320JK | 202101638 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 162,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE161KJ | 202101637 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 152,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | servis KE284FK | 202101636 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 709,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | kamenino DDK FR 0/4B | 202101634 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 85,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | chémia ČH | 202101626 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 183,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | chémia MP | 202101606 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 376,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | chémia ČH | 202101605 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 755,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | chémia MP | 202101604 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 863,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | vyjadrenia 6/2021 | 202101572 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | vyjadrenie SVR 1190 | 202101523 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | vyjadrenie SVR 809 | 202101522 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | materiál | 202101513 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 37,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | materiál | 202101512 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 51,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | materiál | 202101511 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2021 | vyjadrenia | 202101506 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | prev. náklady OST 911 6/2021 | 202101480 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | prprezutie vozidla | 202101478 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2021 | vyjadreniA TKZ 06/2021 | 202101475 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 111,20 € s DPH | |||||
| Zmluva | 29.07.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1015330221 | Správcovské bytové družstvo IV Košice | 216666 | ||||||
| Faktúra | 15.07.2021 | inzercie v Korzári | 202101625 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 268,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | materiál | 202101624 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 770,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | materiál | 202101623 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 597,19 € s DPH |