Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.01.2026 | vodné, stočné 12/2025 ČH | 202503909 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 554,13 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | vodné, stočné 12/2025 NOC | 202503910 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 4 622,91 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | el. energia 12/2025 | 202503906 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 8 171,24 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | el. energia 12/2025 | 202503907 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 971,93 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | el. energia 12/2025 | 202503905 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 470,62 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | vyjadrenia 12/2025 | 202503903 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 196,00 | |||||
| Faktúra | 05.01.2026 | VPLS 12/2025 | 202503898 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 450,44 | |||||
| Faktúra | 05.01.2026 | zhrom.odpadu 12/2025 | 202503897 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,45 | |||||
| Faktúra | 05.01.2026 | prenájom konc. zariadení 12/2025, popl. dátová VPS | 202503899 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 02.01.2026 | expresný servis 12/2025 | 202503892 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 02.01.2026 | servis výťahu MKP 12/2025 | 202503893 | KONE s.r.o. | 31359884 | 73,00 | |||||
| Faktúra | 31.12.2025 | vytýčenie Palárikova | 202503885 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | vybavenie ubytovacej časti NOC | 202503836 | IGGY-TRADE s.r.o. | 46729445 | 3 930,47 | |||||
| Faktúra | 29.12.2025 | vytýčenie Hlinková | 202503861 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | vyjadrenie SVR 1223 | 202503816 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | materiál | 202503813 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 73,31 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | materiál | 202503812 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 170,23 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | materiál | 202503811 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,83 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | materiál | 202503810 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 201,73 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | materiál | 202503808 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 798,79 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | materiál | 202503807 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 713,26 | |||||
| Faktúra | 18.12.2025 | prezutie pneumatík | 202503800 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 1 136,70 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | vyjadrenie SVR 1902 | 202503789 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 05.01.2026 | nájom a služby za 12/2025 k zml. o oper.leasingu | 202503896 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 912,32 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | MV Škoda Fábia Combi BT373FS doúčtovanie | 202503916 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 331,29 | |||||
| Faktúra | 31.12.2025 | deratizácia OST, KOS, PK, ... | 202503886 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 397,29 | |||||
| Faktúra | 07.01.2026 | MV Škoda Fábia Combi BT860FS doúčtovanie | 202503917 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 310,16 | |||||
| Faktúra | 31.12.2025 | paušálne služby PROFIT 12/2025 | 202503884 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 19.12.2025 | vytýčenie Paláriková | 202503815 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 29.12.2025 | stanovisko SVR 2141 | 202503863 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 55,35 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | kybernetická bezpečnosť 12/2025 | 202503771 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | postimplementačná podpora 11/2025 | 202503767 | OMNICOM, s.r.o. | 36363383 | 167,81 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | materiál | 202503879 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | materiál | 202503877 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 51,48 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | materiál | 202503876 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 307,50 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | materiál | 202503875 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 464,94 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | materiál | 202503874 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 715,86 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | materiál | 202503873 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 774,90 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | materiál | 202503872 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 5 651,85 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | materiál | 202503871 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 292,74 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202503870 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 821,64 | |||||
| Faktúra | 30.12.2025 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202503869 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 476,00 | |||||
| Faktúra | 29.12.2025 | materiál | 202503867 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 289,89 | |||||
| Faktúra | 29.12.2025 | materiál | 202503866 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 29.12.2025 | materiál | 202503865 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 312,00 | |||||
| Faktúra | 29.12.2025 | vytýčenie Dénešová | 202503862 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 29.12.2025 | period.školenie a preskúšanie | 202503860 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 24,60 | |||||
| Faktúra | 01.12.2025 | plyn 12/2025 MKP | 202503541 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 14,00 | |||||
| Faktúra | 22.12.2025 | služby z výkupu 12/2025 (317€) | 202503841 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 19,50 | |||||
| Faktúra | 02.01.2026 | UPBenefia - provízie 12/2025 (515,40 €) | 202503895 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 31,70 |