Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.02.2026 | elektron. stravné lístky 2/2026 | 202600405 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 237,02 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | teho.sk prémium shell konzola 18.326-19.3.27 | 202670007 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | PZS 1/2026 | 202600493 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | OPP, BOZP, CO 1/2026 | 202600492 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600491 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,60 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600490 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600489 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,34 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | oprava a kalibrácia detektora CO | 202600487 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 100,86 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600488 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 993,32 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | kamenino | 202600485 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 46,63 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | studena voda OST 810 1/2026 | 202600484 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 736,50 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | studena voda OST 810 12/2025 | 202600483 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 823,82 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600482 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 20,91 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | materiál | 202600481 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 346,38 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202600480 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | vodné, stočné 1/2026 | 202600470 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 518 470,70 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | servisné služby EZS | 202600479 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 1 785,50 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | stočné 1/2026 Komenského | 202600469 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 451,19 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | licencie EMS E3, Office 365E3 1/2026 | 202600475 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 235,29 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | VPLS 1/2026 | 202600474 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 451,23 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600473 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600468 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600467 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 467,34 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600466 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 89,79 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600465 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 370,46 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | mzdy 1/2026 | 202600464 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | aktualizácia a ročná tech. podpora 2026 | 202600451 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 202,95 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | vodné, stočné 1/2026 ČH | 202600446 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 564,14 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | PHM 1/2026 | 202600424 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 400,06 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | vyjadrenie 1/2026 | 202600427 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600368 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,47 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600367 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,06 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | licencie | 202600307 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 6 753,93 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600366 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,09 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | vyjadrenia 1/2026 | 202600476 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | úprava portálu NOC | 202600460 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 199,00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | meteorol. informácie 1/2026 | 202600462 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | materiál | 202600453 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 236,33 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | materiál | 202600452 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 98,84 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | nájom 2026 Hviezdoslavova 5 | 202600449 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | tel. poplatky 1/2026 | 202600448 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,98 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | Biznis partner 1/2026 | 202600447 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,12 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | materiál | 202600440 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,09 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | materiál | 202600439 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,11 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | zhrom. tried. | 202600438 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 144,66 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | materiál | 202600436 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 33,60 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | vytýčenie | 202600309 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2026 | 202600420 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 477,21 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | materiál | 202600421 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 215,50 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | odber vzoriek baz.vody ČH, NOC | 202600423 | ALS SK, s. r. o. | 36629324 | 364,08 |