Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.03.2026 | vytýčenie Strojarenská 11 | 202601010 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 75,50 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601011 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 1122 | 202601009 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 401,04 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vytýčenie Krosnianska 4 | 202601008 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 79,56 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vytýčenie Inžinierska 24 | 202601007 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 83,62 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601006 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 140,52 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601002 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 324,78 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601001 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,82 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202600997 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601000 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 361,08 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 911 | 202670029 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | zhrom. tried. | 202600999 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 429,60 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202600996 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | studena voda OST 810 2/2026 | 202600994 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 744,10 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vytýčenie Inžinierska | 202600958 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600928 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 135,61 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600927 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,15 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600926 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,84 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vytýčenie Kežmarská | 202600881 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | vytýčenie Strojárenská | 202600870 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | vyjadrenie PR 15011 | 202600835 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | Kalibrácia T550 BC | 202600862 | SV Technics s.r.o. | 28296737 | 187,43 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | vyjadrenie PR 15011 | 202600823 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | vyjadrenie PK Masarykova | 202600821 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | vyjadrenie Inžinierska | 202600822 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | materiál | 202600820 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 9,84 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | Vodné, stočné 11.12.25 do 17.3.26 Juž.náb. | 202600992 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 906,76 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie k projektu Rek. a mod...OST512 | 202600983 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 221,40 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie SVR 2175 | 202600984 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | el.energia 2/2026 Palackéko 14 | 202600982 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 298,12 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600980 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600979 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,28 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600978 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 227,55 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600977 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 459,39 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600976 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 380,07 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600975 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 87,93 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600974 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 490,32 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600973 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 28,41 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600972 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 46,08 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600971 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 148,99 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600970 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 186,96 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600969 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,42 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600968 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,51 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | benefitné poukážky 5 €, 10 € | 202600890 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 000,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie SVR 2164,512,2622,2142 | 202600966 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 104,00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | vyjadrenia 2/2026 | 202600809 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | základný servis NOC | 202600991 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | hav.oprava, VP PK 15100 | 202600964 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 028,63 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2171 | 202600963 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 680,82 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | občerstvenie RS | 202600957 | Splendid s. r. o. | 57050660 | 35,90 |