Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.07.2019 | paska | 201901682 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 451.58 | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | ventil.doska,prechod | 201901681 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 385.68 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | autosúčiastky | 201901611 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 729.55 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | pracovná obuv ADAMANT | 201901609 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 18.48 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | vytýčenie podzemných vedení | 201901601 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901583 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 51.60 | |||||
| Faktúra | 16.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901584 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 55.20 | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | dezinsekcia AB Komenského | 201901688 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 270.00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | mesačný servis zariad. na kontrolu vody | 201901691 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 114.00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | profylaktická prehliadka vzduchotechniky | 201901716 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 3,280.20 | |||||
| Faktúra | 30.07.2019 | nescafé espreso | 201901696 | Martin Goliáš | 33905177 | 150.00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | solvix | 201901689 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 606.12 | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | posúvač,filter | 201901685 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 324.24 | |||||
| Faktúra | 26.07.2019 | servis plyn.kotolní dľa obj. | 201901676 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 266.55 | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | konope jemné | 201901672 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 66.96 | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | izolácia | 201901671 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 621.91 | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | deratizácia OST,PK a šácht dľa obj. | 201901670 | Daniel Repka - DERATEX-EKO | 10689877 | 8,271.60 | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | overenie a oprava meradiel dľa obj. | 201901669 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2,692.02 | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | imp.potrubie | 201901657 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 184.98 | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | vytýčenie kábl.ved. dľa obj. | 201901654 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 174.17 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | pracovná bundA | 201901577 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1,441.93 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | ložisko, plomba olovená | 201901575 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 117.60 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | obuv pracovná | 201901578 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 39.36 | |||||
| Faktúra | 15.07.2019 | rukavice, nepremokavý plášť | 201901576 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 128.35 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vytýčenie IS Buzulucká | 201901547 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79.20 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vytýčenie podzemných vedení | 201901548 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901559 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 12.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901560 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | repre 7/19 | 201901656 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 177.41 | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | vyjadr.k exist. PTZ-Zelené grunty | 201901659 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 29.07.2019 | koleno varné, klapka | 201901690 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 650.65 | |||||
| Faktúra | 26.06.2019 | monitoring vozidiel 6/19 | 201901385 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 582.55 | |||||
| Faktúra | 25.06.2019 | telefónne poplatky | 201901376 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 178.45 | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | chlornan sodný ,súdok ČH | 201901664 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
| Faktúra | 24.07.2019 | chlorna sodny MP | 201901661 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 603.36 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vytýčenie podz.potr.-Postupimská | 201901642 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 68.96 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901640 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 80.10 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | elektromateriál | 201901633 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 890.26 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | PHM za 7/2019 | 201901632 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,457.99 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | úradné skúšky plynových kotlov | 201901631 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 960.00 | |||||
| Faktúra | 17.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901600 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 69.66 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | upchávka Grundfos | 201901636 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 168.00 | |||||
| Faktúra | 22.07.2019 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201901634 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | papier kopír.obal,zvýrazňovač | 201901608 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 80.87 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | vytýčenie kábel.ved. -Buzulucká | 201901604 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 60.91 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 201901530 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 55.20 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vytýčenie IS Ružová | 201901483 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79.20 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vyjadrenie k exist. podzem. vedení | 201901482 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 27.60 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | nerezový zásobnik | 201901478 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1,992.00 | |||||
| Faktúra | 04.07.2019 | vyjad.k exist.podz.ved. dľa obj. | 201901474 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 216.00 |