Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.07.2021 | chémia MP | 202101669 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 385,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | chémia ČH | 202101670 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 292,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | vyjadrenie OST 2779, 2216 | 202101689 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | kalorimetrické počítadla tepla | 202101690 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | 44 465,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | oprava kanalizácie a oplotenia MP | 202101691 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101692 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 70,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101694 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 426,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101695 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 393,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | materiál | 202101696 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 709,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2021 | oprava OST 1121 | 202101697 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 51 245,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2021 | monitoring voz. 06/2021 | 202101431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 871,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | materiál | 202101613 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | reagenčný roztok | 202101680 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 518,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | materiál | 202101682 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 886,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | SV 06/2021-OST 2719 | 202101685 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 154,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | el.energia 06/2021-OST 2719,2720 | 202101686 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 115,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | oprava technológie baz.vody ČH | 202101687 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 1 151,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2021 | servis pokladníc MP | 202101688 | 14K s.r.o. | 50620240 | 39,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | hovorné 06/2021 rod.príslušníci | 202101392 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 144,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2021 | telef.popl. 6/2021 | 202101393 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 358,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101674 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 150,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101675 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 25,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101676 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 528,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101677 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 010,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | materiál | 202101678 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 671,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2021 | overenie, oprava meradiel | 202101679 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5 462,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | vyjadrenie OST 2779, SVR 2216 | 202101666 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | materiál | 202101657 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 94,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | prevzatie odpadu 06/2021 | 202101655 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 550,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2021 | servis a údržba pokl.MKP 07/2021 | 202101665 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.07.2021 | reagenčný roztok | 202101723 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 265,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2021 | ref. DI - kolok BT731CN | 202101402 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 16,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2021 | ref. DI - služba BT731CN | 202101401 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 39,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | vratný obal MP | 202101710 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | vratný obal MP | 202101709 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | vratný obal MP | 202101708 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -336,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | vratný obal MP | 202101707 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.07.2021 | vratný obal MP | 202101706 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2021 | nespotrb.poistné KE870KM, KE304JK,..... | 202190015 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -91,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2021 | nespotrb.poistné KE938GZ, KE718JY | 202190014 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -42,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | chémia ČH | 202101628 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2021 | chémia ČH | 202101627 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | vratný obal MP | 202101616 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | vratný obal MP | 202101615 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | vratný obal MP | 202101614 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2021 | materiál | 202101622 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 600,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | poštovné 6/2021 | 202101608 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 296,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2021 | materiál | 202101602 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 168,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | robotický vysávač Dolphin W20 | 202101587 | Robot World s.r.o. | 49813366 | 1 415,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2021 | plyn 6/2021 MKP | 202101591 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 716,28 € s DPH |