Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 30.07.2021 materiál 202101752 Migret, s.r.o. 47894199 940,80 € s DPH
Faktúra 20.07.2021 materiál 202101673 GoBaKo, s.r.o. 36197670 57,24 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 zhrom.odpadu 07/2021 202101794 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 49,90 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 toner 202101791 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 24,84 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 materiál 202101790 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 341,94 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 materiál 202101789 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 659,45 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 služby vodnej zách.sl. ČH 07/2021 202101786 KASAM s r.o. 44085699 13 038,39 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 služby vodnej zách.sl. MP 07/2021 202101785 KASAM s r.o. 44085699 5 248,39 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 paušálne služby PROFIT 7/2021 202101777 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 čerpadlo 202101776 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 5 778,72 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 materiál 202101788 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,08 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 el. energia 8/2021 Inžinierska 202101783 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 456,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 el. energia 8/2021 Herlianska 202101782 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 113,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 el. energia 8/2021 Amurská.. 202101781 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 445,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 el. energia 8/2021 Skladná 202101780 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 82,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 el. energia 8/2021 Žiškova 202101779 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 101,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 el. energia 8/2021Továrenská 202101778 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 276,00 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 BOZP 7/2021 202101761 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 auditorské služby 2021 202101760 ACCEPT AUDIT a CONSULTING, 31709117 1 548,00 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 prav.mesačný servis MP 7/2021 202101759 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 117,84 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 materiál 202101758 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 359,28 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 materiál 202101757 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 588,60 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 materiál 202101756 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 905,30 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 materiál 202101755 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 464,26 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 teplo 7/2021 202101873 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 159 195,12 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 inzercie v Korzári 202101827 PETIT PRESS, a.s. 35790253 89,52 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 mýto 7/2021 (fa OMV) 202101818 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 11,83 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 operatívny leasing 8/2021 202101815 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 4 260,00 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 operatívny leasing 7/2021 202101804 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 542,08 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 PHM 07/2021 202101784 OMV Slovensko s.r.o. 604381 4 233,67 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 materiál 202101754 GHC Invest, s.r.o. 60464496 210,00 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 materiál 202101751 JUMI s.r.o. 47427248 429,01 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 materiál 202101750 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 129,38 € s DPH
Faktúra 28.07.2021 chémia ČH 202101727 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 856,32 € s DPH
Faktúra 28.07.2021 chémia MKP 202101726 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 253,15 € s DPH
Faktúra 21.07.2021 lab.skúšky vody ČH 202101684 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 58,60 € s DPH
Faktúra 21.07.2021 laboratórna skúška vody MKP 202101683 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 239,80 € s DPH
Faktúra 20.07.2021 materiál 202101672 GoBaKo, s.r.o. 36197670 19,20 € s DPH
Faktúra 20.07.2021 materiál 202101671 GoBaKo, s.r.o. 36197670 19,20 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 upratovanie, elektrina Obrancov mieru 15 r. 2020 202101668 Bytový podnik MK_10H 44518684 51,06 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 vyjedrenie SVR 2779 Rožňavská 202101662 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 vyjedrenie SVR 2216 Belehradská ZŠ 202101661 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 16.07.2021 vytýčenie Ostravská 202101635 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Zmluva 13.08.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1060217221 PRVÁ KOŠICKÁ SPRÁVCOVSKÁ,spol. s r.o. 36217735
Faktúra 03.08.2021 vratný obal MP 202101772 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -96,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 vratný obal MP 202101771 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -48,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 vratný obal MP 202101770 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -192,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 vratný obal MP 202101769 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -441,60 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia MP - dobropis 202101749 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -9,22 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 chémia MKP - dobropis 202101748 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -18,43 € s DPH