Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.07.2019 | vyjadrenie k IS 611/06/2019-Zelené Grunty | 201901645 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 9.60 | |||||
| Faktúra | 25.07.2019 | vytýčenie IS | 201901674 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79.20 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | záchranná služba ČH | 201901717 | KASAM s r.o. | 44085699 | 9,597.90 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | záchranná služba MP | 201901718 | KASAM s r.o. | 44085699 | 3,813.21 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 201901720 | Slov.inov.a energ. agentúra | 2801 | 31,593.79 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | tepelná energia 0ST 991 | 201901722 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25,771.38 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | sezónne upratovanie na MP | 201901728 | S78, s.r.o. | 47580127 | 1,831.20 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | sezónne upratovanie na ČH | 201901729 | S78, s.r.o. | 47580127 | 2,589.84 | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | teplo | 201901740 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 886.90 | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | chlórnan sodný,kys.sírová ČH | 201901764 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,357.78 | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | ročná prehliadka zariad. EPS reg. stred. | 201901773 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | 519.00 | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | pernštajn | 201901783 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 641.29 | |||||
| Faktúra | 09.08.2019 | paušl.služby PROFIT 7/19 | 201901784 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | VPLS | 201901790 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,352.52 | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | pozáručný servis elektrol. uprav. vody | 201901794 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5,809.81 | |||||
| Faktúra | 12.08.2019 | havarijná oprava | 201901795 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 379.22 | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | tlač polepu reklamy | 201901771 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 134.40 | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | tlač polepu reklamy | 201901770 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 152.70 | |||||
| Faktúra | 08.08.2019 | TK a EK motorové vozidlá | 201901768 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 77.76 | |||||
| Faktúra | 07.08.2019 | umývanie vozidiel | 201901757 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 247.06 | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia 8/19 | 201901746 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 251.00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia Herlianska 8/19 | 201901748 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81.00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia 8/19 | 201901747 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2,872.00 | |||||
| Faktúra | 06.08.2019 | el.energia 8/19 | 201901745 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 331.00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | elektrická energia | 201901737 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 05.08.2019 | poskytovanie pracovnej lekárskej služby | 201901724 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168.91 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | hadica | 201901627 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 558.00 | |||||
| Faktúra | 19.07.2019 | kotúč rezný | 201901624 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 35.40 | |||||
| Faktúra | 18.07.2019 | toaletný pap. MP | 201901606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 66.53 | |||||
| Objednávka | 09.08.2019 | Izolačná vata | 201950898 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 489.60 | ||||
| Objednávka | 09.08.2019 | Armatúry | 201950899 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 196.04 | ||||
| Objednávka | 09.08.2019 | PP-R rúry, tvarovky | 201950900 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 709.34 | ||||
| Objednávka | 09.08.2019 | PVC vrecia | 201950892 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 55.61 | ||||
| Objednávka | 09.08.2019 | Plastový materiál | 201950893 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394.39 | ||||
| Objednávka | 09.08.2019 | Riedidlá | 201950894 | Farby Kušnír, s.r.o. | 47564831 | Košice | 32.40 | ||||
| Objednávka | 09.08.2019 | Armatúry | 201950895 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 266.10 | ||||
| Objednávka | 09.08.2019 | Rezné kotúče | 201950896 | Kar - KO-Peter Horváth ml. | 32533993 | Košice | 57.60 | ||||
| Objednávka | 09.08.2019 | Hutný materiál | 201950897 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | Prešov | 666.58 | ||||
| Objednávka | 07.08.2019 | Armatúry | 201950885 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 737.88 | ||||
| Objednávka | 07.08.2019 | OOPP | 201950886 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 60.68 | ||||
| Objednávka | 07.08.2019 | Náustky na alkotester | 201950887 | VLan s.r.o. | 46118896 | Slovenský Grob | 84.00 | ||||
| Objednávka | 08.08.2019 | Štúdia na prepojenie areálu ČH a MKP | 201950888 | "DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTU | 36514241 | Prešov | 3,360.00 | ||||
| Objednávka | 08.08.2019 | Chemické čistenie výmenníkov tepla OST 2111 | 201950889 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Košice | 1,198.80 | ||||
| Objednávka | 08.08.2019 | Chemické čistenie výmenníkov tepla OST 2153 | 201950890 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | Košice | 1,198.80 | ||||
| Objednávka | 09.08.2019 | Rúry | 201950891 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 532.73 | ||||
| Objednávka | 05.08.2019 | ND pre nákladné motorové vozidlá | 201950879 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1,080.00 | ||||
| Objednávka | 05.08.2019 | Kancelárske potreby | 201950880 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 115.84 | ||||
| Objednávka | 06.08.2019 | Oprava a overenie MT | 201950881 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2,040.00 | ||||
| Objednávka | 06.08.2019 | Dvojplášťové nádrže (ČH) | 201950882 | REO AMOS Slovakia s.r.o. | 31400221 | Bratislava | 5,089.80 | ||||
| Objednávka | 06.08.2019 | Profilaktika na pokladniach FT4000, Euro150-MP | 201950883 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | Košice | 112.80 |