Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Objednávka 27.07.2021 štvrťročná prehliadka EPS - kolektroy 202150866 Ján Kočiš 44992050 Košice 1 140,00 € s DPH
Objednávka 27.07.2021 chémia MKP 202150867 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 Košice 262,37 € s DPH
Objednávka 27.07.2021 chémia ČH 202150868 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 Košice 856,32 € s DPH
Objednávka 27.07.2021 Izolačná vata 202150869 MONTRÚR s.r.o. 31657095 Košice 208,80 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 Doskový výmenník tepla 202150862 Migret, s.r.o. 47894199 Košice 1 254,00 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 Kancelárske potreby-doplnenie 202150863 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 97,27 € s DPH
Objednávka 27.07.2021 Termo pásky na MP 202150864 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 129,38 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 chemické čistenie OST 2631 202150856 OK - STAY s.r.o. 45849714 Košice 1 704,60 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 chemické čistenie OST 2632 202150857 OK - STAY s.r.o. 45849714 Košice 1 704,60 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 chemické čistenie OST 2634 202150858 OK - STAY s.r.o. 45849714 Košice 1 704,60 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 chemické čistenie OST 2642 202150859 OK - STAY s.r.o. 45849714 Košice 1 704,60 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 chemické čistenie OST 2644 202150860 OK - STAY s.r.o. 45849714 Košice 1 704,60 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 stravné lístky na 08/2021 202150861 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 Žilina 19 584,00 € s DPH
Objednávka 23.07.2021 Oprava strešnej skladby OST 1124 202150851 INVY trade, s.r.o. 46047069 Košice 56 562,82 € s DPH
Objednávka 23.07.2021 elektro materiál 202150852 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 Košice 13,85 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 Kancelárske potreby 07/2021 202150853 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 202,38 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 Náplne do tlačiarní 202150854 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 Košice 144,01 € s DPH
Objednávka 26.07.2021 switch cisco 202150855 Datacomp s.r.o. 36212466 Košice 748,50 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 Bukovecká 202101812 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 318,72 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 MP, MKP 202101811 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 14 234,68 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 Inžinierka 202101810 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 303,64 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 Amurská 202101809 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 733,16 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 materiál 202101808 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 883,81 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 Krosnianska 202101807 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8 730,34 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 el. energia 07/2021 Hlinkova 202101806 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 28 022,53 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 rekondičný pobyt 202101805 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 36168301 1 727,00 € s DPH
Faktúra 05.08.2021 servisná podpora TEDIS 7/2021 202101803 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 vodné, stočné 7/2021 ČH 202101798 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 975,12 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 stočné 7/2021 MKP 202101797 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 622,38 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 chémia MP 202101768 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 538,85 € s DPH
Faktúra 26.07.2021 vytýčenie Rožňavská 202101718 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 54,00 € s DPH
Zmluva 18.08.2021 Zmluva o dielo. 76/2021 STAVTERM, s.r.o. 36577138 Popradská 66, 04011 Košice 45 067,75 € bez DPH
Faktúra 04.08.2021 spravodajca pre mzdové účtovníčky 2021/2022 202170018 VERLAG DASHOFER 35730129 195,60 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 notebook 202101911 Focus computer s.r.o 36188778 443,50 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 prenájom konc.zar. 07/2021 202101841 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 telek.popl. 07/2021 202101817 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 158,42 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 Biznis partner 07/2021 202101816 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 255,59 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 VPLS 07/2021 202101802 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 plyn 07/21 Poľná 202101801 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 9 873,46 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 temasil 202101799 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 346,98 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 teplo 7/2021 OST 991 202101795 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 25 734,90 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 overenie, oprava meradiel 202101787 MENERT spol.s r.o. 17330165 2 449,90 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 vytýčenie kábel.vedení 202101763 Východosl.distri_955H 36599361 56,83 € s DPH
Faktúra 30.07.2021 materiál 202101752 Migret, s.r.o. 47894199 940,80 € s DPH
Faktúra 20.07.2021 materiál 202101673 GoBaKo, s.r.o. 36197670 57,24 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 zhrom.odpadu 07/2021 202101794 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 49,90 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 toner 202101791 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 24,84 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 materiál 202101790 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 341,94 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 materiál 202101789 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 659,45 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 služby vodnej zách.sl. ČH 07/2021 202101786 KASAM s r.o. 44085699 13 038,39 € s DPH