Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.08.2021 | materiál | 202101843 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2021 | materiál | 202101842 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 516,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2021 | umývanie voz.07/2021 | 202101837 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 399,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202101836 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 802,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2021 | PZS 7/2021 | 202101835 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 178,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2021 | účastnícky poplatok Energetický mamažment 2021 | 202170017 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | paušal + služby 7/2021 | 202101834 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 771,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | úprava reportu | 202101833 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | chémia ČH | 202101823 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 856,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | chémia MP | 202101822 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 877,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | čistenie výmenníka OST 2631 | 202101819 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | nájomné 7-9/2021 Ľudová 8 | 202101814 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2021 | odb.prehliadka OST/kolektory | 202101813 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 4 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2021 | teplo 7/2021 | 202101793 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 152,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2021 | stravné lístky 08/2021 | 202101767 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 16 067,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2021 | ZISTH - diaľkové odpočty | 202101766 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 3 968,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.07.2021 | materiál | 202101753 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 741,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2021 | vyjedrenie SVR 2771 Trieda SNP 96 | 202101730 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Objednávka | 13.08.2021 | havarijná oprava na KEÚV-TV | 202150948 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 1 226,10 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.08.2021 | Oprava vozidla Citroen Jumper | 202150949 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 1 200,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 16.08.2021 | POE Ubiquiti | 202150950 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 158,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.08.2021 | Priemyselný materiál | 202150942 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 221,29 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.08.2021 | OOPP | 202150943 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 168,20 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.08.2021 | spojovací materiál | 202150944 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 255,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.08.2021 | Pozáručný servis na KEÚV-TV | 202150945 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 10 341,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.08.2021 | havarijná oprava na KEÚV-TV | 202150946 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 609,60 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.08.2021 | Pozáručný servis na KEÚV-TV | 202150947 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | Roztoky u Prahy | 21 086,58 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.08.2021 | Izolačná vata | 202150936 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 180,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.08.2021 | elektro materiál | 202150937 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 30,59 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.08.2021 | Izolácie | 202150938 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 220,94 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.08.2021 | Tesniaci materiál | 202150939 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 340,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.08.2021 | Kancelárske pomôcky | 202150940 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 28,06 € s DPH | ||||
| Objednávka | 13.08.2021 | armatúry | 202150941 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 666,59 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.08.2021 | Náplne do tlačiarne | 202150930 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 294,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.08.2021 | Tonery (doprava) | 202150931 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 100,72 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.08.2021 | Izolácie | 202150932 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394,25 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.08.2021 | Prevodníky, MBusy | 202150933 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 933,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.08.2021 | OOPP | 202150934 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 278,23 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.08.2021 | rúry | 202150935 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 694,22 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.08.2021 | Oprava - výmena klimatizačnej jednotky na MP | 202150926 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 1 175,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.08.2021 | OOPP | 202150927 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 196,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.08.2021 | Výkopové práce SVR 2216 | 202150928 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 8 280,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.08.2021 | Čistenie pracovných odevov | 202150929 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 32,88 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.08.2021 | Vrecia | 202150923 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 42,12 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.08.2021 | chémia MKP | 202150924 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | Košice | 262,37 € s DPH | ||||
| Objednávka | 09.08.2021 | Plynný chlór | 202150925 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 252,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.08.2021 | pomocný materiál | 202150918 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 153,48 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.08.2021 | rúry | 202150919 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1 490,69 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.08.2021 | kancelárske potreby | 202150920 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 75,84 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.08.2021 | Oprava sekundárnych rozvodov OST 1122 | 202150921 | Bytový podnik | 44518684 | Košice | 19 289,89 € s DPH |