Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 13.08.2021 materiál 202101890 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 220,94 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 materiál 202101889 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 666,59 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 materiál 202101830 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 119,22 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 materiál 202101829 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 31,93 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 materiál 202101828 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 13,85 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 rohože MKP - výmena 202101775 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 24,05 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 materiál 202101774 MONTRÚR s.r.o. 31657095 559,04 € s DPH
Faktúra 03.08.2021 materiál 202101773 MONTRÚR s.r.o. 31657095 208,80 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 servis vozidla KE621GZ 202101764 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 41,06 € s DPH
Faktúra 23.08.2021 záloha na pobyt 6.9. - 7.9.2021 202170020 Grand hotel Permon, s.r.o.. 44130651 271,20 € s DPH
Faktúra 12.08.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 7/2021 202101887 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 147,48 € s DPH
Faktúra 12.08.2021 odstránenie poruchy SVR 12771 Trieda SNP 202101886 MOLIP s.r.o. 43928200 4 079,16 € s DPH
Faktúra 12.08.2021 odstránenie poruchy SVR 809 Gaštanova 202101885 MOLIP s.r.o. 43928200 3 043,62 € s DPH
Faktúra 12.08.2021 odstránenie poruchy SVR 1106 Tatranská 202101884 MOLIP s.r.o. 43928200 4 744,33 € s DPH
Faktúra 12.08.2021 materiál 202101879 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 205,20 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 chémia MKP 202101848 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 253,15 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 vodné, stočné 7/2021 202101832 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 322 058,97 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 stočné 7/2021 Komenského 202101831 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 870,52 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 plyn 07/21 Hellova 202101878 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 9,17 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 plyn 07/21 Herlianska 202101877 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 043,82 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 plyn 07/21 Masarykova 202101876 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 492,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 plyn 07/21 Mäsiarska 202101875 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 14,83 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 projekt Nafukovacia hala - ZŠL. Novomeského KE 202101874 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 144,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 teplo 7/2021 MKP 202101872 Tepláreň Košice,_120H 36211541 9 978,54 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 teplo 7/2021 Podjavorinskej 202101871 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 129,20 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 teplo 7/2021 ČH 202101870 Tepláreň Košice,_120H 36211541 8 156,10 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101869 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 621,16 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101867 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 331,03 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101868 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,25 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 lekárske prehliadky 7/2021 202101860 BE-SOFT, a.s. 36191337 631,50 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101866 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 670,52 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101865 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 200,14 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101864 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 75,82 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 materiál 202101863 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 37,44 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 odborné prehliadky TNS v OST 202101862 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 14 696,80 € s DPH
Zmluva 23.08.2021 24.08.2021 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkou zmena stavebníka 77/2021 RG DEVELOPMENT, s.r.o. 50202863 Gorkého 3, 81101 Bratislava - mestská časť Star
Faktúra 10.08.2021 materiál 202101859 AMIKO, s.r.o. 36190764 98,40 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 materiál 202101858 AMIKO, s.r.o. 36190764 241,20 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 materiál 202101857 AMIKO, s.r.o. 36190764 333,60 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 el. energia 07/2021 Južné nábrežie 202101856 Bytový podnik MK_10H 44518684 511,38 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 el. energia 07/2021 Alejová 2 202101855 Bytový podnik MK_10H 44518684 61,91 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 sezónne uprat.plav. ČH 07/2021 202101854 TOPPRO s.r.o. 44325851 4 060,13 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 sezónne uprat.plav. MP 07/2021 202101853 TOPPRO s.r.o. 44325851 3 856,30 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 7/2021 202101852 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 473,77 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 právne služby 7/2021 202101850 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 1 152,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2021 kompl.profylaktika servra LINUX TEHO 202101849 Devion s.r.o. 36572250 792,00 € s DPH
Faktúra 06.08.2021 prenájom fliaš 7/2021 202101820 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 28,56 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101846 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 549,96 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101845 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 153,48 € s DPH
Faktúra 09.08.2021 materiál 202101844 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 303,30 € s DPH