Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.08.2018 | vodné, stočné 7/18 | 201801660 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 356 472,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | sadové úpravy po prekop.dľa obj. | 201801661 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 66,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | výroba a montáž bielej fólie ČH, MP | 201801662 | SEDEM s.r.o. | 36596621 | Košice | 324,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | sadové úpravy po prekopávkach | 201801651 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 247,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | expanzná nádoba | 201801652 | DECON, spol. s.r.o. | 30224349 | Žilina | 634,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | pohonné hmoty | 201801653 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 246,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | havarijná výmena SVR | 201801654 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 256 457,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | záchranná služby ČH | 201801655 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 9 902,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | záchranná služby MP | 201801656 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 4 559,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | teplo 7/18 | 201801647 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 615,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | poskytovanie zdravotnej služby | 201801648 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | servisná prehliadka KE 693 EI | 201801649 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 317,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801650 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | prevádzkové náklady OST 911 | 201801642 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | násada drevená, ryžiak na palicu | 201801643 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 20,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | vrecia do koša | 201801644 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 182,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.08.2018 | vodné a stočné ČH | 201801645 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 635,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | pozár.servis elektrol.úpr.vody dľa obj. | 201801646 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 5 064,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | tovar MP | 201801638 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 198,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | stravné lístky | 201801639 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 12 688,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | biolit | 201801640 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 23,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | mydlo, solvina | 201801641 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 406,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | vrátny obal MP | 201801636 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 80,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | nápoje MP | 201801637 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 82,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | servisná prehliadka Citroen Berlingo | 201801633 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 167,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | pivo Radler ČH | 201801634 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 579,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | pivo MP | 201801635 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 397,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | služby technika požiarnej ochrany | 201801632 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | vyjadrenie k existencii vedení | 201801626 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 69,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | Baldovská jemne perlivá | 201801628 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 247,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | súdok- vrátny obal ČH | 201801629 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | súdok - vrátny obal ČH | 201801630 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801631 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 777,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | tvarovka prechod. | 201801619 | PTÁČEK -veľkoobchod, a.s. | 35814586 | Bratislava | 8,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | plech pozinkovaný | 201801620 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 228,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | chlornan sodný MP | 201801621 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | servisná podpora TEDIS | 201801622 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | upratovacie služby MP | 201801623 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 109,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | upratovacie služby ČH | 201801624 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 115,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 01.08.2018 | štetec plochý umelý | 201801625 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 44,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | pivo MP | 201801613 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 460,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | papierový pohár | 201801614 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 26,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | sušené mlieko | 201801615 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 113,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | sušené mlieko ČH | 201801616 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 138,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | nápoje MP | 201801617 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | 44,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | kotúč rezný | 201801618 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 68,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | oprava strešnej krytiny OST 1602 | 201801606 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 10 120,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.07.2018 | optická spojka | 201801607 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 114,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | chlornan sodný ČH | 201801608 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 901,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.07.2018 | čistenie výmenníka OST 2233 | 201801609 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 3 112,20 € s DPH |