Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 20.08.2021 servis elektrolytických úprav vody Ostravská 202101942 EuroClean s.r.o. 26141477 7 963,25 € s DPH
Faktúra 20.08.2021 servis elektrolytických úprav vody Moldavská 202101943 EuroClean s.r.o. 26141477 16 551,32 € s DPH
Faktúra 20.08.2021 servis elektrolytických úprav vody 202101944 EuroClean s.r.o. 26141477 448,41 € s DPH
Faktúra 20.08.2021 servis elektrolytických úprav vody 202101945 EuroClean s.r.o. 26141477 1 021,75 € s DPH
Faktúra 20.08.2021 hav. oprava SVR 527 202101955 DUCI s.r.o. 36816353 170 157,84 € s DPH
Zmluva 31.08.2021 03.09.2021 Darovacia zmluva 83/2021 Košická streetballová liga 35546271 Krosnianska 29, 04022 Košice
Faktúra 19.07.2021 telef.popl. 7/2021 202101659 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 297,30 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 hovorné 07/2021 rod.príslušníci 202101660 Orange Slovensko, a.s. 35697270 166,01 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 čistenie výmenníka OST 2634 202101908 OK - STAY s.r.o. 45849714 1 704,60 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 poradenské , konzultačné služby 202101910 TECHNIK Slovakia, s. r. o. 36751626 600,00 € s DPH
Faktúra 19.08.2021 servis a údržba pokl.MKP 08/2021 202101929 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390,00 € s DPH
Faktúra 19.08.2021 pristavenie plošiny ČH 202101930 Stavo-dom SK s.r.o. 47429399 190,00 € s DPH
Faktúra 19.08.2021 vyjadrenie k existencii sietí 202101931 Alternet, s.r.o. 36576204 78,00 € s DPH
Faktúra 19.08.2021 materiál 202101932 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 561,60 € s DPH
Faktúra 19.08.2021 materiál 202101933 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 660,48 € s DPH
Faktúra 19.08.2021 oprava OST 11347 202101934 INVY trade, s.r.o. 46047069 1 014,28 € s DPH
Faktúra 19.08.2021 oprava OST 2141 202101935 INVY trade, s.r.o. 46047069 51 843,44 € s DPH
Faktúra 19.08.2021 materiál 202101937 GHC Invest, s.r.o. 60464496 210,00 € s DPH
Faktúra 02.08.2021 vyjadrenie k existencii vedení 7/2021 202101765 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 55,60 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 vyjadrenia 7/2021 202101796 Sitel s.r.o. 31668305 8,40 € s DPH
Faktúra 04.08.2021 prev. náklady OST 911 7/2021 202101800 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 studena voda OST 810 7/2021 202101897 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 450,89 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 prevzatie odpadu 07/2021 202101907 ODOS, s. r. o. 31725775 461,86 € s DPH
Faktúra 17.08.2021 materiál 202101914 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 340,06 € s DPH
Faktúra 17.08.2021 PHM 08/2021 202101915 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 280,61 € s DPH
Faktúra 17.08.2021 podpora APV 07-09/2021 202101917 SOFTIP, a.s. 36785512 1 985,58 € s DPH
Faktúra 18.08.2021 materiál 202101918 Migret, s.r.o. 47894199 1 456,56 € s DPH
Faktúra 18.08.2021 oprava OST 201 202101921 INVY trade, s.r.o. 46047069 25 773,69 € s DPH
Faktúra 18.08.2021 oprava kolektorov a šácht 202101922 INVY trade, s.r.o. 46047069 17 892,86 € s DPH
Faktúra 18.08.2021 oprava šáchty Madridská 202101923 INVY trade, s.r.o. 46047069 9 459,69 € s DPH
Faktúra 18.08.2021 zrkadlá + montáž MP 202101927 Sklenárstvo K R U T Á K 14305917 249,00 € s DPH
Faktúra 23.08.2021 inovácia ohrevu TTZ OST 1709, 2223 202101964 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 126 213,06 € s DPH
Faktúra 11.08.2021 poist.zodp.za šk.9/2021-11/2021 202190016 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 151700 318,05 € s DPH
Zmluva 27.08.2021 28.08.2021 Zmluva o dielo. 82/2021 BS Košice, s.r.o. 46214500 Vyšná úvrať 4, 04014 Košice 449 731,04 € bez DPH
Faktúra 16.08.2021 mesačná kontrola EPS Gerlachovská, Ťahanovce-kolek 202101913 Ján Kočiš 44992050 216,00 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 servis a kontrola EPS Ťahanovce - kolektory 202101912 Ján Kočiš 44992050 1 260,00 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 čistenie výmenníka OST 2642 202101909 OK - STAY s.r.o. 45849714 1 704,60 € s DPH
Faktúra 16.08.2021 materiál 202101904 KOVSMOL, s.r.o. 36501921 139,50 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 právne služby 07/2021 202101894 IURISTICO s. r. o. 36588041 1 675,80 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 spracovanie osobných údajov 07/21 202101893 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 19.07.2021 telefón 202101658 Orange Slovensko, a.s. 35697270 209,00 € s DPH
Zmluva 26.08.2021 27.08.2021 Zmluva o reklamnej spolupráci 81/2021 AEROKLUB 31947280 letisko Košice, 04001 Košice 1 000,00 € bez DPH
Zmluva 23.08.2021 27.08.2021 Kúpna a predajná zmluva č: RKS 2021/7120 80/2021 GHC Invest, s.r.o. 60464496 Korunovační 103/6, 17000 Praha 7
Zmluva 21.06.2021 27.08.2021 Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov 79/2021 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
Zmluva 17.08.2021 27.08.2021 Zmluva o podnájme č. 2-59/2021- CPKE-ON 78/2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 151866 Pribinova 2, 81272 Bratislava
Faktúra 13.08.2021 el.energia OST 26950 4-6/2021 202101898 Tepláreň Košice,_120H 36211541 292,93 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 meteorol. informácie 7/2021 202101896 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364,46 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 vyjadrenie SVR 991, 1704 202101895 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 30,00 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 toner 202101892 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 100,72 € s DPH
Faktúra 13.08.2021 toner 202101891 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 294,00 € s DPH