Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801711 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 21,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | vytýčenie-Kpt.Jaroša | 201801703 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | teplo 7/2018-ČH | 201801704 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 12 639,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | teplo 7/2018-OST 2695 | 201801705 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 966,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | teplo 7/2018 | 201801706 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 109 461,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | paušálne služby PROFIT | 201801707 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | miešadlo dobropis k DD 201801341 | 201801708 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -5,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | plyn 7/18-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201801696 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 145,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | plyn 7/18-Masarykova,Kom.7 | 201801697 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 492,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | plyn 7/18-Mäsiarska | 201801698 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | plyn 7/18-Hellova | 201801699 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 9,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | káva,sušené mlieko MP | 201801700 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 106,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | materiál dľa obj. | 201801701 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 286,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | upchávka,rúčné ovlídanie | 201801702 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 086,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801693 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -312,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | kyslík plynný, nájom fliaš | 201801694 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 174,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | umývanie vozidiel 7/2018 | 201801695 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 130,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801692 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 57,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | pivo radler MP | 201801687 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 434,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | pivo radler ČH | 201801688 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 687,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.08.2018 | čerpadlo | 201801689 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 526,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | papier,archívny box | 201801690 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 63,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | xerox,arch.krabica | 201801691 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 23,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | aktualizácia web stránky | 201801681 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 37,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrická energia | 201801682 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrická energia | 201801683 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 869,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrická energia | 201801684 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 252,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | elektrická energia | 201801685 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | tlaková flaša MP | 201801686 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 20,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | tovar ČH | 201801675 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 47,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | pivo ČH | 201801676 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 529,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | VPLS fakt.subjekt | 201801677 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 291,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | telekom.služby 7/2018 | 201801678 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 171,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | telek.sl. 7/18-Biznis Partner | 201801679 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 246,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.08.2018 | TK a EK-KE469JF,KE795FV | 201801680 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | doska Temasil | 201801669 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 310,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801670 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 418,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | plomba olovená, elektróda | 201801671 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 177,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | refakturácia elektr. energie | 201801672 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 37,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | cukor,pivo+poháre,latex ruk. MP | 201801673 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 138,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | pivo -MP | 201801674 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 289,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | vymedz.páska s logom | 201801665 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 129,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801666 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801667 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801668 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | chémia MP | 201801663 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | elektro mat. dľa obj. | 201801664 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 287,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | fa k prijatej platbe 7/18 | 201801657 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 155 688,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | Bardej.kúpele-Kolesár,Líšková,Syilág. | 201801658 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 705,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.08.2018 | teplo 7/18-OST 991 | 201801659 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 24 744,60 € s DPH |