Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.08.2018 | overovanie hospodárnosti prevádzky STZ | 201801759 | Slov.inov. a energ.agentúra | 2801 | Bratislava | 26 465,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801760 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 938,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801761 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -36,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | elektrická energia | 201801751 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 255,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801752 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | chlornan sodný | 201801753 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801754 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | proj.dokum. OST 2783 | 201801755 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 11 784,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | elektrická energia | 201801750 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 443,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | tovar MP | 201801746 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 272,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | tovar ČH | 201801747 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | -19,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | rukavice pracovné, obuv | 201801748 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 302,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | KEG obaly ČH | 201801749 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -200,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.07.2018 | preplatok poist.-Hegeduš,Veber | 201890023 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | -20,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | právne služby | 201801741 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 3 281,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | generálny audit, vyprac. bez.dokum | 201801742 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 9 480,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801743 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 56,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | tovar ČH | 201801744 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 37,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | tovar MP | 201801745 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 47,93 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | sifo gel | 201801738 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 30,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | vrecia plastové | 201801739 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 37,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | vyhotovenie proj. dokum. Mlynská Bašta | 201801740 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 7 859,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | savo original | 201801735 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 14,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | čistiace prostriedky | 201801736 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 373,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | kancelárske potreby | 201801737 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 55,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | tovar MP | 201801729 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 114,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | pivo Radler MP | 201801730 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 397,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | poštovné | 201801731 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 646,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | oprava uloženia a uchytenia elektrickej brány MP | 201801732 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | Košice | 78,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | meteorologické informácie | 201801733 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | vrecia do koša | 201801734 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 199,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | toner | 201801723 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 534,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | čerpadlo | 201801724 | YACHTER - Košice, s. r. o. | 46540954 | Bratislava | 525,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | chlornan sodný | 201801725 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 629,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801726 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801727 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -384,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.08.2018 | chlornan sodný | 201801728 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | izoflex | 201801717 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 307,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | rúra pozinkovaná | 201801718 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 525,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201801719 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 27,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | nájom kontajnera | 201801720 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 179,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | chlornan sodný MP | 201801721 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 760,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | sprav. pre mzdové účtovníčky | 201801722 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 35730129 | Bratislava | 188,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | prevencia a profylaxia | 201801713 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 589,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | motorový olej | 201801714 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 42,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | izoflex | 201801715 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 157,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | rúra pozinkovaná | 201801716 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 259,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.08.2018 | spotreba plynu | 201801712 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 10 945,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | laboratórne skúšky vody ČH | 201801709 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 380,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801710 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 71,75 € s DPH |