Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600533 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600530 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 262,89 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600529 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 137,76 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600528 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 213,71 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600527 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 169,54 | |||||
| Faktúra | 12.02.2026 | materiál | 202600526 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 22,63 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600295 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 386,95 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600294 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 141,45 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600293 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 55,35 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600292 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 29.01.2026 | materiál | 202600291 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 389,96 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP | 202650001 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 18 648,63 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo a ohrev TÚV 1/2026 Juž.náb. | 202600532 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 5 129,96 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | metrologiclé služby, servis | 202600531 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 4 223,21 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | adaptár k notebooku | 202600519 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 23,35 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | materiál | 202600517 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | materiál | 202600516 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 40,40 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | materiál | 202600515 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,73 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | nájom+ odvoz papier,plasty 1/2026 | 202600513 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 175,89 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | teplo 1/2026 | 202600472 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 3 481,33 | |||||
| Faktúra | 17.02.2026 | konferencia Vykurovanie 2026 | 202600552 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 608,00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | poštovné 1/2026 | 202600506 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 360,30 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo 1/2026 ČH NH | 202600521 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 17 356,20 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo 1/2026 MKP | 202600522 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 49 841,40 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | združené vstupy 1/2026 MKP NOC | 202600437 | SPAK s.r.o. | 36711080 | 1 328,40 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo 1/2026 ČH | 202600520 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 11 181,94 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | vyúčtovanie nákladov Hellova r. 2025 | 202600419 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | -9,12 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | reg. záložného práva | 202600365 | NOTÁRSKY ÚRAD | 35565021 | 249,69 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | kliprám na plagáty | 202600373 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 45,34 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | nájom 2026-KOS 13071 | 202600157 | VISSONE, s.r.o._855H | 35765992 | 209,10 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | popl. za poskyt.inf.auditu 2025 | 202600310 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | dialničná známka ročná AB473DX | 202600426 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 90,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | Vstup na MetroCamp 2026 | 202670008 | AMICO s.r.o. | 31653936 | 713,40 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo 1/2026 Ľ. Podjavorinskej | 202600523 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 059,11 | |||||
| Faktúra | 11.02.2026 | teplo 1/2026 | 202600524 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 567 411,57 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | paušál + služby 1/2026 | 202600511 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 790,40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | servis tlačiarne | 202600510 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 334,56 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | nájom 2026 Petzvalova 53,55 | 202600509 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 87,30 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | nájom 2026 - Petzvalova 49,51 | 202600508 | SVB LIPA, Petzvalova 49_605H | 35541024 | 87,30 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | nájom 2026- Dneperská 4 | 202600507 | Sp.vl.b. Dneper4_890H | 31265774 | 66,40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202600505 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | umývanie vozidiel 1/2026 | 202600503 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 279,45 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | odobratie stav. odpadu 1/2026 | 202600502 | ENVIRONCENTRUMs.r.o. | 31681794 | 1 008,30 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | materiál | 202600501 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 38,13 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | materiál | 202600500 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 5,29 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | aktuali. rozpočtu Rekonšt.HV pre OST 505, 590 | 202600499 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 590,40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | aktualiz.rozpo Príp. SVR pre prip. BD-Gallacentrum | 202600498 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 590,40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | aktualiz.rozpoč. Preložka horúc.príp.pre DPMK KE | 202600497 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 590,40 | |||||
| Faktúra | 10.02.2026 | vytýčenie SVR 2163 | 202600496 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | servis EPS kolektory | 202600495 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 963,43 |