Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801811 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 51,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | sprchová hadica | 201801803 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 19,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | služby -komp.lístkov vstupné plav. | 201801804 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 85,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | prac.odevy,obuv dľa obj. | 201801805 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 183,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | PHM | 201801806 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 702,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.08.2018 | aktualizácia veb stránky | 201801807 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 112,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | síran hlinitý MP | 201801797 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 55,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801798 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -648,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | guľový kohút, koleno varné | 201801799 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 580,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | kanc.potreby | 201801800 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 101,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | tovar MP | 201801801 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 119,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | čistiaci mat.plav. ČH | 201801802 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 436,27 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | tovar MP | 201801791 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 125,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | ZFD k prijatej platbe 201801358 | 201801792 | MACAN s.r.o. | 51053152 | Košice | 2 796,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | oprava klinmatizačnej jednotky | 201801793 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 167,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný | 201801794 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801795 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 793,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801796 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | termokotúčiky | 201801786 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | revízie bleskozvodov dľa obj. | 201801787 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | odb.prehliadky elektr.zariadení dľa obj. | 201801788 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 4 192,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | cukor ČH | 201801789 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 11,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | tovar MP | 201801790 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 509,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | novaservis-sprch.set | 201801780 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 77,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | protišm.páska | 201801781 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 100,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | hav.oprava SVR-2779 | 201801782 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 95 638,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | el.energia 7/18 | 201801783 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 113,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | prenájom plochy na prev. mikrovl ant. | 201801784 | Byfos s.r.o. | 36169871 | Košice | 115,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.08.2018 | termokotúčiky | 201801785 | TONER spol. s.r.o. | 36182427 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801774 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 52,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | chlornan sodný | 201801775 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 475,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | spotreba vody OST 2719 | 201801776 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 97,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | elektrická energia OST 2719,2720 | 201801777 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 103,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | neoprenové pouzdro | 201801778 | Autocont SR | 36396222 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | tesnenie | 201801779 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 346,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | hav.oprava OST 2173 | 201801768 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 824,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | hav.oprava OST 1502 | 201801769 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 065,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | prevzatie odpadu 7/18 | 201801770 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 203,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | oprava fasády OST 1053 | 201801771 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 10 461,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | toal.pap.pap.utierky-plav MP | 201801772 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | 31411045 | Košice | 1 107,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801773 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 72,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801762 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | -1 307,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801763 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 498,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801764 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 889,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | elektrická energia | 201801765 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23 539,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | SV 7/18-OST 810 | 201801766 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 563,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.08.2018 | hav.oprava OST 2162 | 201801767 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 753,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.08.2018 | proj.dokum. OST 2781 | 201801756 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 9 861,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | overenie a opravy meradiel | 201801757 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4 035,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.08.2018 | sl. z vyúčt.za kupóny vstupné plav. | 201801758 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 73,15 € s DPH |