Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.09.2021 | sezónne uprat.plav. ČH 09/2021 | 202102080 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 324,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | toner | 202102079 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 50,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | materiál | 202102078 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | energetický audit ZŠ Postupimská, ZUŠ Bernoláková | 202102077 | ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o. | 36056774 | 10 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 8/2021 | 202102075 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 346,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | mýto 8/2021 (fa OMV) | 202102073 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 19,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | sezónne uprat.plav. ČH 08/2021 | 202102056 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 3 253,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | sezónne uprat.plav. MP 08/2021 | 202102055 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 2 353,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2021 | materiál | 202101991 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 168,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2021 | materiál | 202101990 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 196,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2021 | materiál | 202101989 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2021 | materiál | 202101988 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 694,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | internet 8/2021 MKP | 202102052 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | hovorné 8/2021 MKP | 202102053 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2021 | hovorné, aktivácia služieb 2021MKP | 202102105 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | plyn 08/21 Mäsiarska | 202102070 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | plyn 08/21 Masarykova | 202102069 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | plyn 08/21 Herlianska | 202102068 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 049,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | plyn 08/21 Hellova | 202102067 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | materiál | 202102066 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 240,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | materiál | 202102065 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 473,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | materiál | 202102064 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 118,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | materiál | 202102063 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 318,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | materiál | 202102062 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 452,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | oprava elektromotora | 202102060 | Tabita plus s.r.o. | 36200590 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | servisné práce 8/2021 | 202102058 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102057 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 372,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102045 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | stravné lístky 09/2021 | 202102017 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 15 121,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2021 | materiál | 202102016 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2021 | telefón | 202101847 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Kúpna zmluva | 84/2021 | Ján Bošnovič | Košice | 4 400,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.09.2021 | elektrolytická úpravňa vody | 202102104 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 19 533,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | operatívny leasing 9/2021 | 202102086 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 4 627,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2021 | paušálne služby PROFIT 8/2021 | 202102103 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | operatívny leasing 8/2021 | 202102085 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 236,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | plyn 08/21 Poľná | 202102061 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 10 001,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | odborné prehliadky TNS v OST | 202102046 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 386,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | telek.popl. 08/2021 | 202102083 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2621 | 202102047 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | teplo 8/2021 OST 991 | 202102044 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 25 734,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2622 | 202102034 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | materiál | 202102049 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | materiál | 202102050 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 332,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2644 | 202102036 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | prenájom konc.zar. 08/2021 | 202102076 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | čistenie výmenníka OST 2632 | 202102035 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 704,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | Biznis partner 08/2021 | 202102084 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 246,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2021 | materiál | 202102006 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 45,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2021 | hav.oprava OST1124 Kysucká | 202102009 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 47 112,18 € s DPH |