Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.08.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801855 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801856 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -240,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801857 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801858 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -216,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | chémia ČH | 201801859 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 330,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | acer travel Mate | 201801849 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 310,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | Bardejov-Capcara,Murín | 201801850 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 36168301 | Bardejovské kúpele | 470,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | redukcia,klapka,šrúbenie | 201801851 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 187,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | redukčný ventil | 201801852 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 207,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | hmoždinky | 201801853 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 31,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | vožka zvárací drát | 201801843 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 62,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801844 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | výkopové práce SVR 564 | 201801845 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 4 930,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | výkopové práce SVR 564 | 201801846 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 259,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | výkopové práce SVR 807 | 201801847 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 39,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | minerálna voda | 201801848 | Labaš s.r.o. | 36183181 | Košice | 123,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | mobilný telefón | 201801838 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 135,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | telefónne poplatky | 201801839 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 445,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | telefónne poplatky | 201801840 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 215,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | lekárske prehliadky | 201801841 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 222,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801842 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | rúra hladká | 201801836 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 746,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | odmena z výkupu | 201801837 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801835 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | pivo,ČH | 201801830 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 414,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | náustky pre testery | 201801831 | VLan s.r.o. | 46118896 | Pezinok | 84,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801832 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801833 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 59,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.08.2018 | vytýčenie vedení | 201801834 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 58,43 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok - vrátny obal ČH | 201801825 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | prepravné | 201801826 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | bubon predlžovací | 201801827 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 69,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | monitoring vozidiel | 201801828 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | pivo, MP | 201801829 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | 542,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | chlornan sodný MP | 201801819 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 264,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | chlornan sodný ČH | 201801820 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1 058,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok - vrátny obal | 201801821 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok vrátny obal MP | 201801822 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -384,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok vrátny obal- ČH | 201801823 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | súdok - vrátny obal ČH | 201801824 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -432,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | toner | 201801814 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 297,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | tovar MP | 201801815 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | 103,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | serv.prehliadka pokladne MP,ČH | 201801816 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 349,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | profylaktika pokl.plav.MP,ČH | 201801817 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 416,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.08.2018 | elektrická energia | 201801818 | Stredná odborná škola železnič | 35570563 | Košice | 112,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | servisná prehl. KE175LE | 201801813 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | Košice | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | páska PVC | 201801812 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 386,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801808 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | súdok vrátny obal | 201801809 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -408,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.08.2018 | podpora APV | 201801810 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH |