Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.09.2018 | sezónne uprat. plav MP 8/18 | 201801906 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 321,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | VPLS 8/18 | 201801907 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 291,32 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | telef.popl. 8/18-Biznis Partner | 201801908 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 232,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | telef.poplatky 8/18 | 201801909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 168,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | vodné, stočné plav.ČH | 201801898 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 1 044,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | oprava uhlovej brúsky | 201801899 | SOPKOVÁ Jana | 33903069 | Košice | 96,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | servis voz. KE937GZ | 201801900 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 1 165,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | teplo 8/18-OST 991 | 201801901 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 24 744,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | teplo a TÚV 8/18 Haly Juž.nábr. | 201801902 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 396,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | merače dľa obj. | 201801903 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 13 699,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | ser.prehliadka rýpadlonakladača | 201801893 | HYDREX,spol. s.r.o. | 31633072 | Hriňová | 1 443,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | prev.náklady OST911 8/18 | 201801894 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | stravné líst. 9/18 | 201801895 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 873,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | prívesky na kľuče | 201801896 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 79,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.09.2018 | odmena z výkupu plav. vst. | 201801897 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | koleno varné | 201801887 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 16,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | rúry | 201801888 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 579,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | sl.z vyúčt. kup. plav. vstupné | 201801889 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 213,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | ser.podpora TEDIS 8/18 | 201801890 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | odb.prehliadky el.zar. OST dľa obj. | 201801891 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 3 400,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | revízie bleskoz. dľa obj. | 201801892 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801881 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801882 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -192,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801883 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | chémia ČH | 201801884 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 859,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | chémia MP | 201801885 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | závitová tyč | 201801886 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 42,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | temasil | 201801876 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 194,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | výkon záchr. sl. 8/18-ČH | 201801877 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 10 059,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | výkon zách.služby 8/18-MP | 201801878 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 5 617,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801879 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -24,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.09.2018 | súdok-vratný obal ČH | 201801880 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | vytýčenie dľa obj. | 201801874 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 69,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | kotúče | 201801875 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 58,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | výkon funkcie tech. BOZP 8/18 | 201801873 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | odborné prehl. tlak.nádob na OST | 201801872 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 10 306,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.08.2018 | poistenie zodpovednosti za škodu | 201890024 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 367,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | vrát. provízia za stravné lístky r.2017 | 201801870 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | -564,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.09.2018 | provízia za sprostr.strav. r.2017 | 201801871 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Bratislava | -902,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | obežné koleso | 201801866 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 166,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | oprava a overenie meračov | 201801867 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 2 582,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | čistiace prostr. plav. MP,ČH | 201801868 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 332,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | inovácia TTZ-OST 1805,1901 | 201801869 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 128 841,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | chémia MP | 201801860 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 529,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | repre 8/2018 | 201801861 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 72,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | servis plav. ČH | 201801862 | ALBA bazenova technika, s.r.o. | 36469041 | Prešov | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | servis elektro.úpravny vody dľa obj. | 201801863 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 4 368,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | servis OST dľa obj. | 201801864 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 511,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.08.2018 | kanc.potreby dľa obj. | 201801865 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 349,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.08.2018 | kovová skriňa | 201801854 | RAFFAELIS IDE | 36574015 | Valaliky | 237,60 € s DPH |