Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.09.2018 | el.energia 8/18 | 201801962 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 103,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | plechy,oceľ | 201801952 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 684,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | chémia plav. MP | 201801953 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 176,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | súdok-vratný obal MP | 201801954 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | školenie zákon o ovzduší | 201801955 | DETOX s.r.o. | 31582028 | Banská Bystrica | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | odborné skúšky zdvíhacích zariadení | 201801956 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | Košice | 189,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | teplo 8/18-OST 2695 | 201801946 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 966,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | teplo 8/18 | 201801947 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 098 005,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | vrátený tovar MP | 201801948 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -88,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | vrátený tovar ČH | 201801949 | Pepsi Cola SR s.r.o. | 31362681 | Malacky | -139,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | plyn 8/2018-Poľná,Gerlach. Cesta p/H.Tolstého | 201801950 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 10 545,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | catering-športový deň zamest. TEHO | 201801951 | Technická univerzita | 397610 | Košice | 302,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | páska do tlačiarne | 201801940 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 35,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | nájom+odvoz odpadu | 201801941 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 171,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | meteorol.inf. 8/2018 | 201801942 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | hav.oprava OST 1502 | 201801943 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 955,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | hav.oprava TÚV v OST 2223 | 201801944 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 843,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.09.2018 | teplo 8/18 ČH | 201801945 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 9 410,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | umývanie voz. 8/18 | 201801935 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 145,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | PHM 8/18 | 201801936 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 922,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | ZFD ku prij platbe 8/18 | 201801937 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 137 445,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | projekt.dok.-Zelené Grunty-horúcov.prípojka | 201801938 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 11 934,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | identif.náramky-plav. | 201801939 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 5 472,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | mesačná prehl. EPS-reg.stred. 8/18 | 201801930 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | mesačná prehl.EPS-kolektory 8/18 | 201801931 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | vytýčenie Južná tr.,Bellova | 201801932 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | kyslík,acetylén+nájom 8/18 | 201801933 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 244,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | prevzatie odpadu 8/18 | 201801934 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 506,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | el.energia 9/18-Herlianska | 201801926 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | nájom 10-12/2018-Ľudová 8 | 201801927 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22,07 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | pausal 8/18-syst.podpora | 201801928 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 771,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.09.2018 | poskyt.zdr.prac.sl. 8/2018 | 201801929 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | voda 8/18 | 201801921 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 345 148,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Hellova | 201801922 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 9,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201801923 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 083,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Masaryková,Komenského | 201801924 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 493,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | plyn 8/18-Mäsiarska | 201801925 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 14,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | servis plyn.kotlov dľa obj. | 201801915 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 4 708,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | vytýčenie SVR 590,SVR1713 | 201801916 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 22,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | el.energia 9/18 | 201801917 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | el.energia 9/18 | 201801918 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 252,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | mesačný servis MP | 201801919 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 183,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.09.2018 | TK a EK KE778DL | 201801920 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 110,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | paušálne sl. PROFIT 8/18 | 201801910 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | vrátený tovar +KEG MP | 201801911 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | -1 346,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | vrátené nápoje+KEG ČH | 201801912 | LYVINA, s.r.o. | 44796692 | Košice - Juh | -1 178,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | regulátor | 201801913 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 324,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | klapka,guľ.kohút | 201801914 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 074,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | elektro mat. dľa obj. | 201801904 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 142,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.09.2018 | sezón.upratovanie plav. ČH | 201801905 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 2 589,84 € s DPH |