Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.09.2018 | školenie p. Hančár | 201802007 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | odstr.havárie SVR 802 | 201802008 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 857,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | odstr.havárie SVR 590 | 201802009 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 7 017,45 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | havarijná oprava OST 1134 | 201801999 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 1 496,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | oprava fasády OST 991 | 201802000 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 2 838,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | plomba olovená | 201802001 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 92,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | RAINBOW-zvár.invertor | 201802002 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 996,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | sacia hadica,výtlačná hadica | 201802003 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 156,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | redukčný venti- kyslík,suchá predlohal | 201802004 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 181,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | elektrická energia | 201801995 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 234,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | elektrická enegia | 201801996 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 437,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | dezinsekcia | 201801997 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 288,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | právne služby | 201801998 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 1 751,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | oprava mot.voz. KE 620GZ | 201801990 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 459,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2018 | zhrom.odpadu | 201801991 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 84,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2018 | soft.práce-úprava programu pre tlak SV na OST | 201801992 | SIEMENS s.r.o. | 31349307 | Bratislava | 1 570,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2018 | Aga spojka | 201801993 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 18.09.2018 | filter závitový | 201801994 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 207,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | el.energia 8/18 | 201801985 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 8 182,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | el.energia 8/2018 | 201801986 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 27 279,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | odmena z výkupu | 201801987 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | odmena z výkupu | 201801988 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | oprava mot.voz. KE 779 DL | 201801989 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 660,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | zabezpečenie akcie športový deň TEHO | 201801979 | Agentúra PRO-STAFF s.r.o. | 36724068 | Spišská Nová Ves | 1 990,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | kancelárske potreby | 201801980 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 88,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | tabelačný papier | 201801981 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 65,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | mzdové centrum- informačný portál | 201801982 | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | Žilina | 397,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | dod.náhradných dielov pre mot.voz. dľa obj. | 201801983 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 330,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.09.2018 | odber stud.vody OST 810 8/2018 | 201801984 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 563,14 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | obuv prac.sklé do zvár.okul. | 201801973 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 25,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | vytýčenie-SVR 901 | 201801974 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | šrúbenie | 201801975 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 557,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | snímač tlaku | 201801976 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 597,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | inštalačný konektor, čerpadlo | 201801977 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 916,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.09.2018 | štetec, syntetika | 201801978 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 126,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | oprava mot.voz. KE 320JK | 201801968 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 150,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | oprava mot.voz. KE272IE | 201801969 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 68,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | služby vodnej záchr.sl. 9/18-ČH | 201801970 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 846,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | sl.záchran.sl. 9/18-MP | 201801971 | KASAM s r.o. | 44085699 | Malá Ida | 661,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | mont.nohavice,respir.šiltovky | 201801972 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 99,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | el.energia 8/2018 | 201801963 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 948,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | el.energia 8/18-ČH plav. | 201801964 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 550,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | strav.akcia-šport.deň | 201801965 | Technická univerzita | 397610 | Košice | 594,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | náhradné diely pre mot.voz.dľa obj. | 201801966 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 991,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | oprava mot.voz. KE459DX | 201801967 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 761,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | havarijná výmena SVR 2142 | 201801957 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 95 004,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | vytýčenie vedení | 201801958 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 108,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.09.2018 | poštovné | 201801959 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 693,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | teplo 8/18-Goliánova 32-33,OST 189 | 201801960 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 582,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.09.2018 | el.energia 8/18 | 201801961 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 325,04 € s DPH |