Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102166 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 154,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | dokumentácia MKP I.etapa | 202102165 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 66 507,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | materiál | 202102128 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 4,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | studena voda OST 810 8/2021 | 202102158 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 516,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | monitoring kanalizácie OST 2633 a KOS 52103 | 202102162 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 855,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | servis a údržba pokl.MKP 09/2021 | 202102156 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | el.energia 08/2021-OST 2719,2720 | 202102161 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 131,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | kalibrácia detekrota plynov | 202102157 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | prevzatie odpadu 08/2021 | 202102152 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 570,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | SV 08/2021-OST 2719 | 202102160 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 177,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2021 | monitoring voz. 08/2021 | 202101980 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 177,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | oprava kotlov P2 a Borievková | 202102159 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 320,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | modernizácia SVR OST 2773 | 202102199 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 957 316,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | odstránenie poruchy SVR 1190 ZŠ Považská | 202102150 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 268,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | odstránenie poruchy SVR 2216 ZŠ Belehradská | 202102148 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 871,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | odstránenie poruchy SVR 2216 ZŠ Belehradská | 202102147 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 172,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | materiál | 202102146 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | materiál | 202102145 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 173,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | materiál | 202102144 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 802,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | materiál | 202102143 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 75,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | hovorné MKP doplatok k 05/2021 | 202102140 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 10,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | ASW Updade | 202102108 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30 251,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | vyjadrenie k existencii vedení 8/2021 | 202102019 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | KASKO 30.09.2021 -30.12.2021 | 202190022 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 5 030,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | PZP 30.09.2021 -30.12.2021 | 202190021 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 1 353,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | zhrom.odpadu 08/2021 | 202102142 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 111,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | skrinky | 202102139 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 74,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | el. energia 08/2021 Južné nábrežie | 202102138 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 506,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | el. energia 08/2021 Alejová 2 | 202102137 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 78,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | športový deň-catering | 202102136 | Jarmila Čepelová | 35475536 | 339,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | športový deň | 202102135 | Jarmila Čepelová | 35475536 | 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 8/2021 | 202102134 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 179,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | vyjadrenie SVR 808 Žižkova | 202102133 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102132 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 100,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | elektrina , teplo, voda 04-06/2021, Kulturpark | 202102131 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 19 577,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | vytýčenie SVR 808 | 202102130 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202102125 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 135,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | prev. náklady OST 911 8/2021 | 202102048 | HONORS a.s._06_1020091116 | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2021 | vyjadrenia 8/2021 | 202102041 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | materiál | 202102040 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 300,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | materiál | 202102039 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 261,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2021 | materiál | 202102037 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 993,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2021 | materiál | 202102020 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | hovorné 08/2021 rod.príslušníci | 202101936 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 149,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2021 | telef.popl. 8/2021 | 202101928 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 408,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MKP | 202102198 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -23,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MKP | 202102197 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -38,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MKP | 202102196 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal MKP | 202102195 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vratný obal ČH | 202102194 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -23,04 € s DPH |