Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.09.2018 | vodné haly Južné nábrežie | 201802058 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 544,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | odborný seminár Kotian, Koros | 201802059 | DETOX s.r.o. | 31582028 | Banská Bystrica | 180,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | bonus ku repre obd.4-6/2018 | 201802060 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | -63,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | laboratórna expertíza vody ČH | 201802053 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 350,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 28.09.2018 | inovácia TTZ na OST 1901 | 201802054 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 49 050,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | kancelárske kreslo | 201802047 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 149,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | pracovné odevy | 201802048 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 396,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | vytýčenie vedení | 201802049 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 70,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | telefónne poplatky | 201802050 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 230,62 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | Update ASW | 201802051 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 24 201,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | inovácia riad. systémov OST dľa zmluvy | 201802052 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 290 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | hav.oprava elektr.úpravni vody dľa obj. | 201802041 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 2 235,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | monitoring voz. | 201802042 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | hovorné 9/18 | 201802043 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1 438,70 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | materiál dľa obj. | 201802044 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 125,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | benef.poukážky III.Q 2018 | 201802045 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 6 900,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 27.09.2018 | kancelárske kreslo | 201802046 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 149,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | mes.servis plav. MP | 201802035 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Spišská Nová Ves | 120,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | posez. upratovanie plav. ČH | 201802036 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 405,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | posez.upratovanie plav. MP | 201802037 | S78, s.r.o. | 47580127 | Košice- Sever | 395,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | poskyt.sl.-kompenzácia plav. | 201802038 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | 31396674 | Bratislava | 191,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | modem pre OST 2622 | 201802039 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 165,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.09.2018 | pozár.servis elektrol.úpravny vody dľa obj. | 201802040 | EuroClean, s.r.o. | 26141477 | Praha 6 | 9 366,17 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2018 | vyhot.karty vodiča do digit.tachografu | 201802031 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 63,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2018 | overal CLASSIC | 201802032 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | Košice | 28,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2018 | rezný kotúč | 201802033 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 26,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 25.09.2018 | školenie Hančár-elektr.proces.nástroje | 201802034 | NAR marketing s. r. o. | 36694207 | Bratislava | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | odborné prehliadky doregulačných staníc | 201802030 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 552,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | odborné prehliadky plynových zariadení | 201802029 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | Slanec | 1 058,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | pohonné hmoty | 201802026 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 777,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | dezinfekcia | 201802027 | ASANARATES | 36606693 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | výjazd zásahovej jednotky | 201802028 | G1 MONITOR, s.r.o. | 31702333 | Košice | 19,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2018 | lekárske prehliadky | 201802020 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 162,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | laboratórna skúška vzoriek vody MP | 201802021 | Regionálny úrad verej. | 606723 | Košice | 479,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | závitová tyč, podložka | 201802022 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 48,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | flexipan | 201802023 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 237,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | izoflex | 201802024 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 408,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 24.09.2018 | overenie meradiel | 201802025 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 3 157,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | rekonštr. okruhu 1602 objekt 1101 | 201802015 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | Košice | 87 170,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | odborné prehliadky VZT | 201802016 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 8 822,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2018 | technický benzín | 201802017 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 164,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2018 | posúvač, klapka, ventil | 201802018 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 395,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.09.2018 | istič, kábel | 201802019 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 287,33 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | odstránenie hav. SVR 2644 | 201802010 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 1 671,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | odstr.havárie SVR 1713 | 201802011 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 984,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | súprava na údržbu tlačiarni | 201802012 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 350,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | elektrická energia OST2719,2720 | 201802013 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 59,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.09.2018 | spotreba vody OST 2719 | 201802014 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 91,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | oprava strešnej krytiny-OST 1137 | 201802005 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5 530,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.09.2018 | oprava fasády OST 1804 | 201802006 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5 150,00 € s DPH |