Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102240 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 199,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102239 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102238 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 130,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102237 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 292,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | materiál | 202102236 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | tričká | 202102235 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 160,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | vytýčenie SVR 713 Paláriková | 202102234 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2021 | banner | 202102233 | SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. | 36596621 | 81,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2021 | el.energia 8/2021 Palackéko 14 | 202102227 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 128,66 € s DPH | |||||
| Zmluva | 12.10.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1011134221 | Bytové hospodárstvo s.r.o. | 31735860 | ||||||
| Faktúra | 27.09.2021 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202102218 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 282,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | stočné 9/2021 ČH | 202102209 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 852,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102221 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 116,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | kamenino HDK FRb 32/63 | 202102216 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 371,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202102217 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 929,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102223 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 547,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2021 | materiál | 202102222 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 359,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | zazimov.bazéna MP | 202102183 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 121,78 € s DPH | |||||
| Zmluva | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Zmluva o účelovom úvere č. 0524/21/80403 | 87/2021 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | Michalská 18, 81563 Bratislava | 2 000 000,00 € bez DPH | |||
| Zmluva | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Dohoda o zrušení zmluvy o dielo č: 107/2020 | 86/2021 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Markušovská cesta č.36, 05201 Spišská Nová Ves | ||||
| Faktúra | 24.09.2021 | vytýčenie Železiarenská | 202102207 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102206 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 492,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | oprava enigma kufra | 202102204 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 888,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál MP | 202102203 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 456,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál ČH | 202102202 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 694,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál | 202102201 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 232,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | materiál | 202102200 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | servis elektrolytických úprav vody | 202102189 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 4 303,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | seminár o odpadoch | 202102187 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | chémia MKP | 202102186 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 524,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | poradenské , konzultačné služby 08/2021 | 202102173 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102171 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102170 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 188,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2021 | benefitné poukážky 2 € | 202102151 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6 650,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2021 | vytýčenie telek.vedenia Žižkova | 202102129 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | vyjadrenie SVR 808 havária | 202102120 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | plyn 8/2021 MKP | 202102116 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 713,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2021 | materiál | 202101998 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 426,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | servis KE869KM | 202102188 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 814,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | materiál | 202102185 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 605,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.09.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202102184 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 51,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.09.2021 | pokuta ČH 09,12,30.07.2021 | 202102119 | Ministerstvo vnútra SR2 | 151866 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2021 | vytýčenie Slovenskej jednoty, Železiarenská | 202102072 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | PHM 09/2021 | 202102141 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 410,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2021 | vytýčenie OST 2633 | 202102174 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2021 | nájomné 10-12/2021 Ľudová 8 | 202102175 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2021 | hav. oprava SVR 2151 | 202102176 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 249 399,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2021 | oprava poist.ventilu | 202102177 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 100,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2021 | materiál | 202102178 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 026,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2021 | materiál | 202102172 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 755,30 € s DPH |