Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 05.10.2021 VPLS 08/2021 202102287 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 plyn 09/21 Herlianska 202102285 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 202,65 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 plyn 09/21 Mäsiarska 202102284 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 22,09 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 plyn 09/21 Masarykova 202102283 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 736,78 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 plyn 09/21 Hellova 202102282 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 23,81 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 materiál 202102271 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 38,16 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 úprava v SP 202102270 AUTOCONT s.r.o. 36396222 360,00 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 overenie, oprava meradiel 202102267 MENERT spol.s r.o. 17330165 2 848,09 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 servisná podpora TEDIS 9/2021 202102266 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 školenie obsluha kotlov 202102264 SKA-vzdelávací servis 11965711 94,00 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 teplo 9/2021 OST 991 202102263 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 27 398,57 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 rekondičný pobyt 202102262 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 36168301 1 060,00 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 BOZP 9/2021 202102261 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 oprava rozvodov TÚV OST 1122 202102249 Bytový podnik MK_10H 44518684 13 395,76 € s DPH
Faktúra 16.09.2021 poistenie majetku MP 01.10.2021-01.01.2022 202190020 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 550,87 € s DPH
Faktúra 16.09.2021 poistenie majetku ČH 01.10.2021-01.01.2022 202190019 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 819,29 € s DPH
Faktúra 16.09.2021 poistenie majetku MKP 01.10.2021-01.01.2022 202190018 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 918,17 € s DPH
Faktúra 16.09.2021 poistenie majetku 10-12/2021, 01.01.2022 202190017 Uniqa poisťovňa,a.s. 653501 16 171,83 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 nespotreb.poistné KE869KM 202190023 Colonnade Insurance S.A. 50013602 -10,89 € s DPH
Faktúra 27.09.2021 služby z výkupu 202102215 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 50,40 € s DPH
Faktúra 13.09.2021 pobyt 06.-07.09.2021 202102126 Grand hotel Permon, s.r.o.. 44130651 271,20 € s DPH
Faktúra 13.09.2021 odmena z výkupu 202102124 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 6,00 € s DPH
Faktúra 13.09.2021 odmena z výkupu 202102123 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 6,00 € s DPH
Faktúra 29.07.2021 materiál 202101733 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 202,38 € s DPH
Faktúra 28.09.2021 oprava rozvodov OST 545 202102226 Bytový podnik MK_10H 44518684 14 128,54 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 operatívny leasing 10/2021 202102292 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 4 627,20 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 internet 9/2021 MKP 202102281 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 29,63 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 hovorné 9/2021 MKP 202102280 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 34,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 el. energia 10/2021 Herlianska 202102259 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 113,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 el. energia 10/2021 Inžinierska... 202102258 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 456,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 el. energia 10/2021 Skladná 202102257 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 82,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 projekt KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta 202102256 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 3 163,20 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 hav.oprava OST1222 Karpatská 202102255 INVY trade, s.r.o. 46047069 6 389,64 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 el. energia 10/2021 Žižkova 202102254 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 101,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 odborné prehliadky OST/KOS 202102251 KULOMB s.r.o. 50786121 1 392,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 odborné prehliadky PK a DRS 202102250 KULOMB s.r.o. 50786121 1 914,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 materiál 202102246 JUMI s.r.o. 47427248 811,74 € s DPH
Faktúra 28.09.2021 úprava SW 202102225 Siemens s.r.o. 31349307 571,20 € s DPH
Faktúra 24.09.2021 materiál 202102205 MONTRÚR s.r.o. 31657095 1 704,64 € s DPH
Faktúra 23.09.2021 lab.skúšky vody MP 202102182 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 244,40 € s DPH
Faktúra 23.09.2021 lab.skúšky vody MKP 202102181 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 239,80 € s DPH
Faktúra 23.09.2021 lab.skúšky vody ČH 202102180 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 58,60 € s DPH
Faktúra 23.09.2021 lab.skúšky vody ČH 202102179 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 360,20 € s DPH
Faktúra 21.09.2021 materiál 202102169 GoBaKo, s.r.o. 36197670 258,43 € s DPH
Faktúra 21.09.2021 materiál 202102168 GoBaKo, s.r.o. 36197670 388,46 € s DPH
Faktúra 21.09.2021 materiál 202102167 GoBaKo, s.r.o. 36197670 361,99 € s DPH
Faktúra 21.09.2021 úprava SW MaR 202102164 Siemens s.r.o. 31349307 571,20 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 prenájom konc.zar. 09/2021 202102163 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 20.09.2021 vyjadrenie OST 2633 Hemerkova 202102155 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Objednávka 05.10.2021 úradné skúšky TNS 202151148 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 Spišská Nová Ves 2 318,04 € s DPH