Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 04.10.2021 materiál 202102274 MONTRÚR s.r.o. 31657095 60,14 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102374 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 298,80 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 vyjadrenie SVR Železiarenská 62-66 202102273 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 vyjadrenie SVR 713 Palárikova 202102272 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 prev. náklady OST 911 9/2021 202102269 HONORS a.s._06_1020091116 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 vyjadrenia 9/2021 202102260 Sitel s.r.o. 31668305 87,60 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 materiál 202102253 GoBaKo, s.r.o. 36197670 70,99 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 materiál 202102252 GoBaKo, s.r.o. 36197670 160,30 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 materiál 202102245 Migret, s.r.o. 47894199 1 026,96 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 servis vozidla KE879FI 202102242 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 891,30 € s DPH
Faktúra 01.10.2021 vyjadrenie k existencii TKZ 09/2021 202102241 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 69,50 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 poštovné 9/2021 202102365 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 369,80 € s DPH
Faktúra 06.09.2021 VPLS 08/2021 202102054 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 06.09.2021 vodné, stočné 8/2021 ČH 202102043 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 894,97 € s DPH
Faktúra 06.09.2021 stočné 8/2021 MKP 202102042 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 949,01 € s DPH
Faktúra 02.09.2021 služby vodnej zách.sl. ČH 08/2021 202102029 KASAM s r.o. 44085699 11 523,05 € s DPH
Faktúra 02.09.2021 služby vodnej zách.sl. MP 08/2021 202102028 KASAM s r.o. 44085699 4 299,86 € s DPH
Faktúra 16.07.2021 využívanie komunikačnej siete 2Q2021 202101630 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 2 952,89 € s DPH
Faktúra 13.10.2021 materiál 202102359 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 50,41 € s DPH
Faktúra 29.09.2021 ročný servis, prehliadka a skúška MKP 202102231 Systém inžinierskych služieb, 17317169 588,00 € s DPH
Faktúra 27.09.2021 HV prípojka objekt Klas Bukovecká 202102220 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 21 338,22 € s DPH
Zmluva 18.10.2021 26.10.2021 Kúpna zmluva 88/2021 Harčariková Alena Kecerovce 802,52 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 servis KE260IE 202102350 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 1 000,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 oprava strechy Dneperská 202102356 INVY trade, s.r.o. 46047069 3 091,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 servis KE356FO 202102355 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 537,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 servis KE320JK 202102354 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 760,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 servis KE284FK 202102353 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 51,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 servis KE685KJ 202102352 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 174,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 servis KE469JF 202102351 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 359,00 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 materiál 202102349 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 785,76 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 9/2021 202102343 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 435,38 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 materiál 202102348 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 277,92 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 teplo 1-8/2021 Haly Juž.tr. 202102347 Bytový podnik MK_10H 44518684 9 837,99 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 vodné a stočné HALY JN od 11.12.20 - 17.6.21 202102346 Bytový podnik MK_10H 44518684 1 220,83 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 el. energia 09/2021 Južné nábrežie 202102345 Bytový podnik MK_10H 44518684 511,72 € s DPH
Faktúra 12.10.2021 el. energia 09/2021 Alejová 2 202102344 Bytový podnik MK_10H 44518684 86,97 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 teplo 9/2021 ČH 202102342 Tepláreň Košice,_120H 36211541 4 083,40 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 teplo 9/2021 Podjavorinskej 202102341 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 427,88 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 teplo 9/2021 202102339 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 631 421,66 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 teplo 9/2021 MKP 202102340 Tepláreň Košice,_120H 36211541 13 694,21 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 vytýčenie Gerlachovská 202102337 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 právne služby 9/2021 202102334 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 960,00 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 Vytýčenie Palárikova 1 202102323 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 68,27 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 vodné, stočné 9/2021 202102306 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 374 840,34 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 stočné 9/2021 Komenského 202102305 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 810,18 € s DPH
Faktúra 19.10.2021 paušálne služby PROFIT 9/2021 202102401 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 el. energia 09/2021 Bukovecká 202102333 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 610,41 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 el. energia 09/2021 ČH/MKP 202102332 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7 121,44 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 el. energia 09/2021 Hlinkova 202102331 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 31 223,59 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 el. energia 09/2021 Krosianska 202102330 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 9 281,18 € s DPH