Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 19.02.2026 materiál 202600573 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 113,28
Faktúra 19.02.2026 materiál 202600572 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 75,28
Faktúra 19.02.2026 materiál 202600571 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 318,20
Faktúra 19.01.2026 hovorné 1/2026 rod. príslušníci 202600110 Orange Slovensko, a.s. 35697270 171,96
Faktúra 19.01.2026 telef.popl. 1/2026 202600097 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 772,17
Faktúra 03.03.2026 PZP 01-03/2026 doplatok 202690002 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 00151700 400,08
Faktúra 19.01.2026 monitoring voz. 1/2026 202600096 Orange Slovensko, a.s. 35697270 492,66
Faktúra 03.03.2026 KASKO 11-3/2026 doplatok 202690001 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 00151700 214,60
Faktúra 18.02.2026 servis KE605MT 202600570 MARCO CAR, s.r.o. 31725929 1 241,39
Faktúra 18.02.2026 materiál 202600569 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 027,30
Faktúra 18.02.2026 toner 202600568 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 784,50
Faktúra 18.02.2026 materiál 202600567 STM STAV s.r.o. 52523110 171,80
Faktúra 18.02.2026 materiál 202600566 STM STAV s.r.o. 52523110 68,55
Faktúra 18.02.2026 materiál 202600565 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1 228,59
Faktúra 18.02.2026 toner 202600564 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 70,60
Faktúra 18.02.2026 materiál 202600563 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 371,46
Faktúra 18.02.2026 vytýčenie Jesenná 22 202600562 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 89,96
Faktúra 18.02.2026 vyjadrenie SVR 2165 202600561 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 17.02.2026 vytýčenie IS Jesenná 202600560 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 123,00
Faktúra 17.02.2026 OOPP obuv 202600559 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 297,88
Faktúra 17.02.2026 materiál 202600558 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 390,40
Faktúra 17.02.2026 materiál 202600557 STM STAV s.r.o. 52523110 326,05
Faktúra 17.02.2026 materiál 202600556 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 137,27
Faktúra 17.02.2026 materiál 202600555 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 384,50
Faktúra 17.02.2026 materiál 202600554 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 398,19
Faktúra 17.02.2026 materiál 202600551 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 117,34
Faktúra 16.02.2026 statický posudok OST 991 202600548 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. 36595551 615,00
Faktúra 16.02.2026 statický posudok OST 1713 202600547 ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. 36595551 861,00
Faktúra 16.02.2026 hav.oprava, VP SVR 2622 202600546 MOLIP s.r.o. 43928200 3 482,18
Faktúra 04.02.2026 vyjadrenia 1/2026 202600429 Sitel s.r.o. 31668305 66,00
Faktúra 16.02.2026 hav.oprava, VP SVR 2612 202600545 MOLIP s.r.o. 43928200 2 720,28
Faktúra 02.02.2026 vyjadrenia k ex. TKZ 1/2026 202600371 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 41,00
Faktúra 23.02.2026 ZF syntéza nových typov antioxidantov 202670009 Univerzita P.J.Šafárika_96H 00397768 5 100,00
Faktúra 16.02.2026 el. energia 1/2026 Juž.nábr. 202600550 Bytový podnik MK_10H 44518684 953,49
Faktúra 16.02.2026 PHM 2/2026 202600549 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1 449,92
Faktúra 16.02.2026 materiál 202600542 STM STAV s.r.o. 52523110 328,60
Faktúra 16.02.2026 spotreba, repre 202600541 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 247,07
Faktúra 16.02.2026 pozáručný servis na elek.úprav.vody 02/2026 202600534 EuroClean s.r.o. 26141477 2 856,60
Faktúra 13.02.2026 toner 202600538 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 152,04
Faktúra 13.02.2026 toner 202600537 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 122,86
Faktúra 13.02.2026 záložné zdroje UPS 202600536 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 7 213,95
Faktúra 13.02.2026 el. energia 1/202 Alejová 2 202600535 Bytový podnik MK_10H 44518684 351,18
Faktúra 09.02.2026 zrážková voda OST 810 2025 202600486 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 225,28
Faktúra 09.02.2026 materiál 202600478 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 50,79
Faktúra 04.02.2026 materiál 202600422 Migret, s.r.o. 47894199 1 055,83
Faktúra 02.02.2026 prev. náklady OST 911 1/2026 202600388 HONORS a.s._182H 36000744 195,50
Faktúra 30.01.2026 prezutie pneumatík 202600363 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 89,84
Faktúra 28.01.2026 vyjadrenie PR 1209 202600282 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 13.02.2026 vyjadrenie SVR 2163 202670006 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 13.02.2026 vyjadrenie SVR 2173 202670005 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80