Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 18.10.2021 manip. VN rozvodov v kolektoroch 202102386 Východosl.distri_955H 36599361 300,00 € s DPH
Faktúra 06.10.2021 vytýčenie IS Palárikova 202102288 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 84,00 € s DPH
Faktúra 05.10.2021 vyjadrenia 9/2021 202102286 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 60,00 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 materiál 202102313 GoBaKo, s.r.o. 36197670 134,40 € s DPH
Faktúra 07.10.2021 materiál 202102312 GoBaKo, s.r.o. 36197670 80,16 € s DPH
Faktúra 27.09.2021 monitoring voz. 09/2021 202102214 Orange Slovensko, a.s. 35697270 502,01 € s DPH
Zmluva 27.10.2021 04.11.2021 Zmluva o podnájme 90/2021 Fitaktiv s. r. o. 47226111 Jenisejská 71, 04001 Košice 1 064,00 € bez DPH
Zmluva 28.10.2021 03.11.2021 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 89/2021 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 Štúrova 27, 04001 Košice 30 600,00 € bez DPH
Faktúra 20.10.2021 materiál 202102411 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,40 € s DPH
Faktúra 20.10.2021 materiál 202102410 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,44 € s DPH
Faktúra 20.10.2021 kontr. , čistenie komínov 202102408 SIKOM s.r.o. 45940703 456,00 € s DPH
Faktúra 20.10.2021 prevzatie odpadu 09/2021 202102405 ODOS, s. r. o. 31725775 659,50 € s DPH
Faktúra 20.09.2021 hovorné 09/2021 rod.príslušníci 202102154 Orange Slovensko, a.s. 35697270 159,97 € s DPH
Faktúra 20.09.2021 telef.popl. 9/2021 202102153 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 296,54 € s DPH
Zmluva 26.10.2021 30.10.2021 Zmluva o združenej dodávke plynu 31679692/P/2022 innogy Slovensko s.r.o. 44291809
Faktúra 19.10.2021 výlep motorových vozidiel 202102402 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 561,12 € s DPH
Zmluva 28.10.2021 Zmluva o dodávke tepla a TÚV 1015361221 LaGO development s.r.o. 50373965
Faktúra 19.10.2021 materiál 202102398 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 122,12 € s DPH
Faktúra 19.10.2021 PHM 10/2021 202102394 OMV Slovensko s.r.o. 604381 2 068,91 € s DPH
Faktúra 18.10.2021 PC Lenovo + Office 202102391 Datacomp s.r.o. 36212466 5 426,40 € s DPH
Faktúra 18.10.2021 automatická tlak.stanica na SV pre OST 552, 1137 202102390 VPK s.r.o. 36484555 17 807,42 € s DPH
Faktúra 18.10.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 9/2021 202102389 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 147,48 € s DPH
Faktúra 18.10.2021 poplatok ku KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta 202102388 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 96,00 € s DPH
Faktúra 18.10.2021 SV PST 2783 Mikovíniho 30-32 9/2021 202102387 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 8,90 € s DPH
Faktúra 18.10.2021 hav. oprava SVR 2143 202102385 DUCI s.r.o. 36816353 323 377,72 € s DPH
Faktúra 15.10.2021 právne služby 09/2021 202102384 IURISTICO s. r. o. 36588041 2 236,35 € s DPH
Faktúra 15.10.2021 spracovanie osobných údajov 09/21 202102383 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 15.10.2021 oprava kotlov Hellova, Herlianska 202102381 THERM-Š.Tribula 30249961 268,80 € s DPH
Faktúra 15.10.2021 materiál 202102380 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 152,00 € s DPH
Faktúra 15.10.2021 materiál 202102379 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 225,60 € s DPH
Faktúra 15.10.2021 materiál 202102377 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 156,60 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102375 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 784,08 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102373 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 840,00 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102372 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 298,80 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102371 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 155,82 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102370 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 10,36 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102369 GoBaKo, s.r.o. 36197670 37,80 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102367 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 943,30 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102366 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 594,59 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 servisné práce 9/2021 202102364 IPECON, s.r.o. 36374784 495,00 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 manip. VN rozvodov v kolektoroch 202102363 Východosl.distri_955H 36599361 300,00 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 vytýčenie kábel.vedení 202102362 Východosl.distri_955H 36599361 116,16 € s DPH
Faktúra 14.10.2021 meteorol. informácie 9/2021 202102361 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364,46 € s DPH
Faktúra 13.10.2021 lekárske prehliadky 9/2021 202102360 BE-SOFT, a.s. 36191337 1 353,50 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 ser. zásah MaR P2 202102336 Siemens s.r.o. 31349307 149,40 € s DPH
Faktúra 11.10.2021 studena voda OST 810 9/2021 202102335 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 569,55 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 materiál 202102317 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 111,31 € s DPH
Faktúra 08.10.2021 materiál 202102316 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 21,70 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 materiál 202102276 MONTRÚR s.r.o. 31657095 661,52 € s DPH
Faktúra 04.10.2021 materiál 202102275 MONTRÚR s.r.o. 31657095 661,52 € s DPH