Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.11.2018 | oprava fasády plyn.kot. P 3 | 201802352 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 2 580,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | oprava fasády OST 2613 | 201802353 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 2 149,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | el.energia 11/18 Herlianska | 201802354 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | el.energia 11/18-Skladná,Strojárenská | 201802355 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 88,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | el.energia 11/18 | 201802356 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 3 329,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | mesačná prehliadka zar. EPS kolektory Ťahanovce | 201802346 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 283,97 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | klapka,príruba,čerpadlo | 201802347 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 551,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | výkon IA na procesory | 201802348 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | Košice | 384,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | oprava streš.krytiny OST 2622 | 201802349 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 5 518,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | oprava strešnej krytiny OST 1113 | 201802350 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 2 529,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | oprava streš.krytiny OST 712 | 201802351 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 3 579,31 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | plyn Mäsiarska | 201802340 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 98,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | prevencia a profylaxia | 201802341 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 784,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | kyslík plynný, nájomné fliaš | 201802342 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 164,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | štvrťročná prehliadka EPS Gerlachovská | 201802343 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 371,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | mesačná prehliadka EPS reg. str. Gerlachovská | 201802344 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 115,19 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | 1/4 ročná prehliad. EPS kolektory | 201802345 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 2 535,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | zimná obuv | 201802334 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 35,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | Tachograf | 201802335 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | odborné prehliadky VZT | 201802336 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 13 930,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | plyn Hellova | 201802337 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 62,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | plyn Herlianska, Zborovská | 201802338 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 855,10 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | plyn Masarykova | 201802339 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 1 599,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | teplo 10/2018 | 201802328 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 905,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | tlačivo-záznam zo služby | 201802329 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | Košice | 118,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | prac.obuv,odevy | 201802330 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 772,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | materiál OOPP dľa obj. | 201802331 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 080,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | odev zvár. šiltovky,obuv zimná | 201802332 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 93,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | obuv | 201802333 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 26,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | odborné prehliadky elektrozariadení | 201802322 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 4 788,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | vodné a stočné | 201802323 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 419 394,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | poskytovanie pracovnej zdrav. služby | 201802324 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | telefónne poplatky | 201802325 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 176,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | telefónne poplatky | 201802326 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 242,53 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | teplo OST991 | 201802327 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 41 274,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | predplatné-Bazén a sauna 2018-2019 | 201802316 | Magnet Press | 2147483647 | Bratislava | 19,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2018 | kanc.stôl,stojan,kontajner | 201802317 | Zdruzenie MELMAKO | 14301881 | Košice | 1 382,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | farby,štetce dľa obj. | 201802318 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 203,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2018 | vodné a stočné ČH | 201802319 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 180,77 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2018 | plech pozinkovaný | 201802320 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 152,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.11.2018 | revízie bleskozvodov | 201802321 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | vrátený tovar MP | 201802310 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -14,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | vrátený tovar-sušené mlieko MP | 201802311 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -66,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | vrátený tovar ČH | 201802312 | Martin Goliáš | 33905177 | Košice | -103,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.11.2018 | príchytky kov | 201802313 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 15,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | stravné lístky 11/18 | 201802314 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 439,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.11.2018 | fólie,elektro mat. dľa obj. | 201802315 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 76,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | výkopové práce SVR 527 | 201802307 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 536,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | výkopové práce SVR 564 | 201802308 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 2 260,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.11.2018 | hmoždinky | 201802309 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 37,80 € s DPH |