Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.11.2018 | elektrická energia | 201802402 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 4 825,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | elektrická energia | 201802403 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 48 567,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | odvoz odpadu | 201802404 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 836,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | odber studenej vody OST810 | 201802405 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 666,29 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | elektrická energia | 201802406 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 333,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.11.2018 | mot.olej CASTROL | 201802396 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 119,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.11.2018 | oprava mot.voz. KE284FK | 201802397 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 178,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | elektrická energia | 201802398 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 6 479,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | elektrická energia | 201802399 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 399,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | elektrická energia | 201802400 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 468,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | elektrická energia | 201802401 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 14 175,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.11.2018 | oprava mot.vozidla KE487GI | 201802390 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 19,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.11.2018 | oprava mot.voz. KE487GI | 201802391 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 847,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.11.2018 | havarijná oprava povlakovej krytiny OST 2174 | 201802392 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 586,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.11.2018 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201802393 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 300,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.11.2018 | oprava a nastavenie poistných ventilov | 201802394 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | Tulčík | 1 122,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.11.2018 | pracovné oblečenie | 201802395 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 66,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.11.2018 | zneškodnenie odpadu | 201802385 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 139,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.11.2018 | periodické školenie pre prácu vo výške | 201802386 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 810,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.11.2018 | oprava mot.voz. KE478EX | 201802387 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 2 236,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.11.2018 | oprava motot.vozidla KE778DL | 201802388 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 49,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.11.2018 | oprava mot.voz. KE357FO | 201802389 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 310,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | spotreba plynu | 201802379 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 19 840,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | pohonné hmoty | 201802380 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 5 450,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | vozík vysokozdvižný | 201802381 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 1 620,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | temasil | 201802382 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 414,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | guľový kohút, klapka spätná | 201802383 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 1 558,72 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | tepelná izolácia | 201802384 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 81,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | teplo 10/18-ČH | 201802374 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 267,94 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | teplo 10/18-OST2695 | 201802375 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 1 863,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | teplo 10/2018 | 201802376 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 094 989,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | preprava a zhodnotenie odpadu | 201802377 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | Bratislava | 93,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | kancelárske potreby | 201802378 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 267,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | záznam o výkone vozidla | 201802369 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | Žilina | 21,36 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | právne služby 10/18 | 201802370 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 2 793,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | poštovné 10/18 | 201802371 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 614,75 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | odvoz papiera,plastov | 201802372 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 155,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.11.2018 | meteorol.inf. 10/2018 | 201802373 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | fólie výstražné | 201802363 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 30,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | sadové úpravy po prekop. SVR2165 | 201802364 | Správa mestskej zelene Košice | 17078202 | Košice | 107,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | paušálne služby Profit | 201802365 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | snímač nivopress | 201802366 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 457,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | rúra, flexi hadica | 201802367 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 382,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | nemrznúca zmes | 201802368 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | el.energia 11/18 | 201802357 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 08.11.2018 | repre 11/18 | 201802358 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 197,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | seminár-Sociálne a zdr.poist-Babilonská, Miliczka | 201802359 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 264,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | ročný prístup-daňové centrum | 201802360 | Poradca podnikateľa | 31592503 | Žilina | 231,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | umývanie vozidiel 10/18 | 201802361 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 242,54 € s DPH | ||||
| Faktúra | 09.11.2018 | VPLS 10/18 | 201802362 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 331,85 € s DPH |