Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.11.2018 | hav.oprava pov.kryt.- OST 1901 | 201802457 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 847,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | oprava fasády OST 2634 | 201802448 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 16 739,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | studená voda OST 2719 | 201802449 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 125,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | telefón Apple iPhone | 201802450 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | dodávka a montáž displeja na ČH | 201802451 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | Bratislava | 1 530,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | monitoring vozidiel | 201802452 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 512,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | komunikačný modul LoRa | 201802447 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 53 676,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | klapka,príruba,koleno | 201802441 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 134,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2018 | technická kontrola mot. voz. | 201802442 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | Bratislava | 132,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2018 | elektromateriál | 201802443 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 272,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2018 | pohonné hmoty | 201802444 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1 732,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 23.11.2018 | prepravné služby | 201802445 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 15,25 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | vykonané práce kabeláž OST | 201802446 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 20 155,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | doúčt.el.energie -Amurská 2 | 201802436 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 28,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | merače dľa obj. | 201802437 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 53 982,98 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | zml.o reklamnej spolup.s knižnou publ. | 201802438 | Class s.r.o. | 48324949 | Košice | 500,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | reg.ventil | 201802439 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 5 030,18 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | teplomer,regulátor teploty | 201802440 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 375,12 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | overenie meradiel a opravy meračov | 201802429 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 912,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | regulačný ventil | 201802430 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 008,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | ventil poistný | 201802431 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 454,82 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | klapka, vsuvka | 201802432 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 145,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | pracovné odevy | 201802433 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 467,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | doúčt.el.energie Amurská 2 | 201802434 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 23,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | doúčt.el.energie Amurská 2 | 201802435 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 24,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2018 | archívny box | 201802423 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 38,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.11.2018 | farby,tužidlo,ceresit,riedidlo | 201802424 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 190,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | školenie-Hančár-novela zák. o verej.obst. | 201802425 | MARBU VO-poradenstvo s.r.o. | 48259900 | Košice | 75,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | lekárske prehliadky | 201802426 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 500,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | mobilný telefón Samsung Galaxy A8 | 201802427 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 261,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 22.11.2018 | služby APV | 201802428 | IVES | 162957 | Košice | 155,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.11.2018 | podpora APV 11/18 | 201802421 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 1 911,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2018 | komplexná profilaktika Linux | 201802422 | Devion s.r.o. | 36572250 | Košice | 708,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 21.11.2018 | oprava klim.jednotky OST 205 | 201802420 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 299,06 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2018 | prevedené práce rezidencia HERBERIA | 201802419 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 146 440,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.11.2018 | modernizácia rozvodov okruhu KVP | 201880011 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 150 132,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.11.2018 | modernizácia a rekon. rozvodov okruhu KVP | 201880012 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 314 679,39 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | Rekonšt.a moderniz. KVP OST 2632,2633,2634-časť 3. | 201880013 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 538 471,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2018 | oprava klimatizačnej jednotky | 201802416 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | Košice | 296,84 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2018 | izolácia, páska | 201802417 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 829,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 20.11.2018 | batéria pre modul GSM | 201802418 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 040,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.11.2018 | Tachograf | 201802413 | TEMPEST a.s. | 31326650 | Bratislava | 126,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.11.2018 | periodické prešk.a skúšok zvárania-Goduš,Siladi | 201802414 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 1 279,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 19.11.2018 | odp.nádoba na tonery,tonery dľa obj. | 201802415 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 540,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | elektrická energia haly | 201802407 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 545,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | skrutka, závitová tyč | 201802408 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 308,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | vysielač impulzov | 201802409 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 889,68 € s DPH | ||||
| Faktúra | 15.11.2018 | kliešte, kladivo | 201802410 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.11.2018 | audítorské služby | 201802411 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | Košice | 2 400,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 16.11.2018 | konferencia meranie a rozpoč. tepla | 201802412 | Slovenská spoločnosť | 896918 | Bratislava | 165,00 € s DPH |