Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.10.2021 | materiál | 202102457 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 47,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2021 | materiál | 202102456 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 345,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | seminár Správa dokumentov 2021 | 202102452 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.09.2021 | zazimovanie a servis ČH | 202102208 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | materiál | 202102453 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 210,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | chémia MKP | 202102451 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 524,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | papierové tašky | 202102450 | MM PARTNERS PLUS | 46283234 | 187,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | vytýčenie teplovod Mlynárska | 202102449 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | el.energia OST 26950 7-9/2021 | 202102446 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 10,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102445 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 290,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102444 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 415,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | el.energia 09/2021-OST 2719,2720 | 202102443 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 226,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2021 | SV 09/2021-OST 2719 | 202102442 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 86,03 € s DPH | |||||
| Zmluva | 04.11.2021 | 05.11.2021 | Zmluva o dielo. | 102/2021 | Lutis s.r.o. | 36576379 | Kurská 854/14, 04022 Košice | 181 709,49 € bez DPH | |||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 1205 Hlavná | 202102441 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 895,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 808 Žižkova | 202102440 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 406,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 991 Železiarenská | 202102439 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 484,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 991 Železiarenská | 202102438 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 963,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | odstránenie poruchy SVR 991 Železiarenská | 202102437 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 497,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | rekondičný pobyt | 202102436 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102435 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 850,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102431 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 94,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102430 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 44,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102429 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 800,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102428 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 190,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102427 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 519,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102426 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 280,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102425 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 9,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál preprava | 202102424 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | materiál | 202102423 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 513,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | vytýčenie Mlynárska | 202102422 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | vyjadrenia Mlynárska | 202102421 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | vyjadrenie teplovod Mlynárska | 202102420 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | búranie objektu v hav. stave OST 2175 Adlerová | 202102419 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 638,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | spoluúčasť BT197CM | 202102414 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 129,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.10.2021 | kamenino DDK FR 0/4B | 202102413 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 95,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2021 | materiál | 202102357 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2021 | vyjadrenie Gerlachovská | 202102324 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 01.04.2016 a dodatku č.1. | 101/2021 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Cimborkova 13, 04001 Košice - Staré Mesto | ||||
| Objednávka | 25.10.2021 | Armatúry (DUCO) | 202151249 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 1 269,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.10.2021 | Oprava PK | 202151250 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 592,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2021 | štvrťročná prehliadka EPS - kolektory | 202151243 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 1 140,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2021 | kancelárksa stolička | 202151244 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 170,16 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.10.2021 | výkopové práce P2 | 202151245 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 6 000,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.10.2021 | snímač QBE | 202151246 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 298,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.10.2021 | Priemyselný materiál | 202151247 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 172,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.10.2021 | Trubka FXP | 202151248 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 47,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2021 | OOPP-obuv | 202151239 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 38,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2021 | Elektro materiál | 202151240 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 114,66 € s DPH | ||||
| Objednávka | 22.10.2021 | Izolácie | 202151241 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 345,00 € s DPH |