Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.12.2018 | upgrade HW a SW dispečerského systému | 201802543 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 216 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | vodné a stočné | 201802544 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 390 247,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | umývanie vozidiel | 201802545 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 211,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | elektro mat.dľa obj. | 201802535 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 342,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | poskytovanie pracov. zdrav. starostl. | 201802536 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | Košice | 168,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | periodické školenie zváračov | 201802537 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 50,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | kotúč rezný | 201802538 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 70,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | klapka spätná, ventil | 201802539 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 2 789,95 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | plyn 11/18-Masarykova,Komenského 7 | 201802529 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 3 142,61 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | plyn 11/18-Mäsiarska | 201802530 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 226,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | plyn 11-18-Kupec.Herlianska,Zborovská | 201802531 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 2 797,42 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | vytýčenie-Národná tr. | 201802532 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 56,69 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | telek.služby 11/18-Biznis Partner | 201802533 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 250,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | hovorné 11/18 | 201802534 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 175,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | ZFD k prij.patbe za 11/18 | 201802526 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 166 666,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | teplo 11/18-OST 991 | 201802527 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 56 934,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | plyn 11/18-Hellova | 201802528 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 115,49 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | kamenivo,kopaný piesok | 201802521 | BASK GRAVEL SRO | 36575291 | Košice | 85,23 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | vykonanie úr.skúšky zdvíh.zar. | 201802522 | LOGARY, s.r.o. | 46854690 | Košice | 195,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | ASW Upgrade 11/18 | 201802523 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | Martin | 1 229,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | temasil | 201802524 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 685,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | ZFD k prijatej platbe za 11/2018 | 201802525 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 400 000,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | ložiská | 201802518 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 111,89 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | sada kovaných hlavíc, nabíjačka | 201802519 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 361,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | teplo 11/12-OST 189 | 201802520 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 1 192,52 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | kotúč rezný | 201802516 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 67,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | pílové pásy | 201802517 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 57,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 05.12.2018 | vodné a stočné ČH | 201802515 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 175,13 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | stravné lístky 12/2018 | 201802512 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 10 242,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | ethernetový teplomer, snímač teploty | 201802513 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 215,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | toner | 201802514 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 486,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 26.11.2018 | poistné zod.za škodu 12/2018-2/2019 | 201890025 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a | 151700 | Bratislava | 367,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | mobilný telefón Nokia | 201802507 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 9,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | výmena elektroniky pohybového senzora | 201802508 | Ján Kočiš | 44992050 | Košice | 212,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | periodické školenie elektrotechnikov | 201802509 | Vzdelávacie stredisko s.r.o | 36607959 | Košice | 315,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | kancelárske potreby | 201802510 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 301,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | havarijná oprava OST1113 | 201802511 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 2 513,15 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.12.2018 | prezutie pneumatík | 201802501 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | 1 837,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.12.2018 | ZFD k prijatej platbe 11/2018 | 201802502 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 118 103,71 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | overenie Alkotest | 201802503 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Piešťany | 310,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | zváračské práce | 201802504 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 192,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | výkon funkcie požiarneho technika | 201802505 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.12.2018 | mobilný telefón Nokia | 201802506 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 22,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.12.2018 | vytýčenie podzemných vedení | 201802496 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 27,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.12.2018 | vytýčenie podzemných vedení SVR 52501 | 201802497 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.12.2018 | servisné práce dispečerský systém | 201802498 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 1 035,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.12.2018 | servisná podpora disp. sys. TEDIS | 201802499 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.12.2018 | prevádzkové náklady OST 911 | 201802500 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2018 | pamäť RAM | 201802490 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 336,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2018 | prepravné-Horváth | 201802491 | TNTExpess Worldwide,spol.s.r.o | 31351603 | Bratislava | 18,40 € s DPH |