Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.12.2018 | oprava vozidla Fábia KE 774 FD | 201802594 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 77,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | Temasil | 201802595 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 73,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | kompenzátor gumený | 201802588 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 284,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | inzercia-prijmeme zámočníka | 201802589 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | Bratislava | 105,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | výkopové práce SVR Považská | 201802590 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 515,09 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | seminár-Z.č.79/2015-o odp.-Matta,Balluch | 201802583 | RNDr.Ján Balog - ProFuturo | 47502568 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | výmena sek.rozvodov-Ružínska 15-OST 11311 | 201802584 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 12 840,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | teplo 11/18- OST 2695 | 201802585 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 066,64 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | teplo 11/18 | 201802586 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 3 956 044,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | teplo 11/18-ČH | 201802587 | Tepláreň Košice, a.s. | 36211541 | Košice | 2 647,86 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | hav.oprava OST 2164 | 201802582 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 1 207,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | vrecia plast.,špagát | 201802580 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 51,76 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | oprava čerpadla | 201802581 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Košice | 1 183,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | prietokový ohrievač | 201802578 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 114,96 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | konope jemné | 201802579 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 100,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | elektrická energia | 201802575 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 88,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | bábkové predst.-Mikuláš | 201802576 | Bábkové divadlo | 31297811 | Košice | 220,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | flexi šnúra | 201802577 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 38,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | acetylén technický, nájom | 201802572 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 685852 | Bratislava | 287,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | ročný servis Eurowater pre PK | 201802573 | EURUWATER s.r.o. | 17310041 | Bratislava | 673,63 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | STP APV Winzmluvy | 201802574 | IVES | 162957 | Košice | 155,34 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | prevencia a profylaxia | 201802567 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 650,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | PHM | 201802568 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 4 463,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | kancelárske potreby | 201802569 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 99,28 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | skrutka | 201802570 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 7,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | záhradná zemina, hnojivo | 201802571 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 836,83 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | komunikačný modul LoRa | 201802562 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 44 730,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | komunikačný modul M-Bus | 201802563 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | -2 070,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | kominukačný modul M-bus | 201802564 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | 1 725,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | vytýčenie vedení | 201802565 | Východoslovenská distribučná, | 36599361 | Košice | 111,65 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | odborné školenie novela o verej. obstar. | 201802566 | MARBU VO-poradenstvo s.r.o. | 48259900 | Košice | 75,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | oprava fasády OST 505 | 201802556 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 12 258,55 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | oprava strechy OST 505 | 201802557 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 14 978,57 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | oprava strechy OST 810 | 201802558 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 3 915,41 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | oprava fasády OST 810 | 201802559 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 4 848,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | oprava fasády OST 1803 | 201802560 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 4 626,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 10.12.2018 | dopropis - komunikačný modul LoRa | 201802561 | Ing.Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | Dulova Ves | -53 676,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | vytýčenie vedení | 201802551 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 64,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | rezidencia Mlynská bašta | 201802552 | Lutis s.r.o. | 36576379 | Košice | 87 995,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | benefitná poukážka IV.Q 2018 | 201802553 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7 050,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | el.energia Herlianska 12/18 | 201802554 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 86,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | el.energia 12/18 | 201802555 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 362,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | overenie meradiel, oprava | 201802549 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 1 223,51 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | rúra hladká | 201802550 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 1 003,04 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | paušálne služby PROFIT | 201802546 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Prešov | 298,74 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | odvoz odpadu | 201802547 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 147,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 07.12.2018 | VPLS | 201802548 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 1 297,44 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | repre fond | 201802540 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 251,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | cisco WS | 201802541 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 822,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2018 | skener HP | 201802542 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 546,80 € s DPH |