Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.12.2018 | pracovné tričko | 201802645 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 11,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | izoflex | 201802638 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 31657095 | Košice | 202,58 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | havarijná oprava OST 2223 | 201802639 | KONOMET s.r.o. | 31736700 | Košice | 835,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | nájom nebytových priestorov Lidické nám.7 | 201802640 | STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III K | 222089 | Košice | 219,08 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | vytýčenie podzemných vedení | 201802641 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | Košice | 15,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | zmešovacia hubica, dvojzložkové lepidlo | 201802642 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | Žilina | 91,99 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | vykonané práce na OST 2781 2783 | 201802633 | BOBOR s.r.o. | 36191345 | Košice | 128 979,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | pneuservisné práce | 201802634 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | Banská Bystrica | -67,66 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | elektróda zváracia | 201802635 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 73,26 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | ročný servis zmäkčov. zar. PK | 201802636 | VodCull, s.r.o | 48065871 | Bratislava | 1 250,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201802637 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | el.energia 11/2018 | 201802628 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 60 430,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | el.energia 11/18 | 201802629 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 529,22 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | el.energia 11/2018 | 201802630 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 5 631,59 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | dod.a montáž-snímače chlóru MP plav. | 201802631 | Johnson Controls Int´I.spol.s | 31363695 | Bratislava | 1 767,88 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | kys.citrónová | 201802632 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 144,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | el.energia 11/18 | 201802627 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 16 451,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | prevzatie odpadu 11/18 | 201802624 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 61,85 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | el.energia 114/18 ČH-plav. | 201802625 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 340,16 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.12.2018 | el.energia 11/18 | 201802626 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | Košice | 7 606,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | oprava telefaxu dľa obj. | 201802623 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 189,50 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | právnické služby 11/18 | 201802617 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | Košice - Sever | 3 822,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | meteorol.infor. 11/18 | 201802619 | Slovenský hydrometeorologický | 156884 | Bratislava | 339,78 € s DPH | ||||
| Faktúra | 17.12.2018 | dodávka a montáž optickej siete pre OST | 201802620 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 35 265,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | záloh.server,riozšírenie úlož.-dispečing UPS | 201802621 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 153 072,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | snímač teploty | 201802622 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 43,30 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | vodné ČH | 201802612 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 549,56 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | sprchovacia batéria, sifón | 201802613 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 369,24 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | odborné prehliadky VZT | 201802614 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 6 388,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | vozidlo IVECO TRAKKER | 201802615 | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | Košice | 99 360,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | oprava strechy Južné nábr.13 | 201802616 | ASPEKT Rožňava, s.r.o. | 36182907 | Hrušov | 11 138,79 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | archívny box,zošity | 201802606 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 101,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | temasil | 201802607 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 30,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | nerezový vlnovec | 201802608 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 345,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | hav.opravy OST dľa obj. | 201802609 | MULLDEX s.r.o. | 46982621 | Košice | 4 596,91 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | regulačný ventil, cievka | 201802610 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 1 988,38 € s DPH | ||||
| Faktúra | 13.12.2018 | vyjadrenie o existencii PTZ SVR 1054 | 201802611 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | Ubiquiti dľa obj. | 201802604 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 286,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | farby, riedidlo | 201802605 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 93,46 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | poštovné | 201802601 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Banská Bystrica | 519,90 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | vytýčenie vedení | 201802602 | Východoslovenská.vodárenská sp | 36570460 | Košice | 75,92 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | batérie pre moduly | 201802603 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 1 040,40 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201802598 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 241,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | spotreba plynu | 201802599 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | Bratislava | 30 629,11 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | prevzatie odpadu | 201802600 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 461,02 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | studená voda OST 810 | 201802597 | SVB Južná trieda 38,40,42 | 31295614 | Košice | 652,35 € s DPH | ||||
| Faktúra | 12.12.2018 | predf. ku Zm.-obstáranie chem.,rozpúšť. | 201802596 | Univerzita Pavla Jozefa | 397768 | Košice | 7 795,20 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | výkopové práce SVR 507 | 201802591 | BODROGINVEST, s.r.o. | 44763794 | Košice | 3 037,01 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | oprava mot. voz. Škoda Roomster KE304 JK | 201802592 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 584,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 11.12.2018 | oprava vozidla Škoda Roomster KE 320 JK | 201802593 | IVAN DŽOMBÁK | 41427386 | Košice | 1 140,00 € s DPH |