Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 04.11.2021 Modernizácia a rekon. OST 702 202102544 SERIO s.r.o. 46696822 170 635,76 € s DPH
Zmluva 30.11.2021 01.12.2021 Zmluva o dielo. 115/2021 Lutis s.r.o. 36576379 Kurská 854/14, 04022 Košice 124 853,11 € bez DPH
Zmluva 29.11.2021 01.12.2021 Zmluva o dielo. 114/22021 Avris Consulting, s.r.o 35962844 Bratislava 7 920,00 € bez DPH
Faktúra 16.11.2021 toner 202102642 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 214,31 € s DPH
Faktúra 16.11.2021 toner 202102641 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 100,73 € s DPH
Faktúra 16.11.2021 statické zabezpečenie budovy OST 2141 202102640 INVY trade, s.r.o. 46047069 10 573,18 € s DPH
Faktúra 16.11.2021 statické zabezpečenie budovy OST 2151 202102639 INVY trade, s.r.o. 46047069 13 474,44 € s DPH
Faktúra 16.11.2021 materiál 202102638 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,28 € s DPH
Faktúra 16.11.2021 materiál 202102637 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 250,80 € s DPH
Faktúra 16.11.2021 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 10/2021 202102635 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 300,05 € s DPH
Faktúra 08.11.2021 manip. VN rozvodov v kolektoroch 202102578 Východosl.distri_955H 36599361 300,00 € s DPH
Faktúra 08.11.2021 studena voda OST 810 10/2021 202102576 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 628,88 € s DPH
Faktúra 05.11.2021 vyjadrenia 10/2021 202102555 Sitel s.r.o. 31668305 25,20 € s DPH
Faktúra 04.11.2021 prev. náklady OST 911 10/2021 202102525 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 02.11.2021 vyjadrenie P2,SVR910,991 202102506 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 41,70 € s DPH
Faktúra 07.09.2021 spotreba 202102071 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 141,68 € s DPH
Dodatok k zmluve 29.11.2021 30.11.2021 Dodatok č:1 k Zmluve o dielo č: 62/2021 62/2021/1/2021 SERIO, s.r.o 46696822 Nad Medzou B-16, 05201 Spišská Nová Ves 413 570,41 € bez DPH
Zmluva 29.11.2021 30.11.2021 Zmluva o dielo. 113/2021 SERIO s.r.o. 46696822 Nad Medzou B - 16, 05201 Spišská Nová Ves 29 600,41 € bez DPH
Faktúra 18.11.2021 PHM 11/2021 202102649 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 923,22 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 odstránenie poruchy SVR 2161, Buzulucká 202102634 MOLIP s.r.o. 43928200 6 343,60 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 odstránenie poruchy SVR 910, Mlynárska 202102633 MOLIP s.r.o. 43928200 5 161,10 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 odstránenie poruchy P2, Gerlachovská 202102632 MOLIP s.r.o. 43928200 8 115,90 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 odstránenie poruchy SVR 991, Železiarenska 28 202102631 MOLIP s.r.o. 43928200 4 420,76 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 odstránenie poruchy SVR 713 Palárikova 41 202102630 MOLIP s.r.o. 43928200 4 735,29 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 materiál 202102629 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 617,05 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 materiál 202102628 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 149,88 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 10/2021 202102627 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 171,60 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 prevzatie odpadu 10/2021 202102626 ODOS, s. r. o. 31725775 541,57 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 overenie, oprava meradiel 202102625 MENERT spol.s r.o. 17330165 4 266,35 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 period.preškol.sk.zvárania 202102624 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 1 423,20 € s DPH
Faktúra 15.11.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202102623 Správa mest.zele_787H 17078202 1 176,17 € s DPH
Faktúra 10.11.2021 odborné prehl.zdvíh.zar. 202102596 LOGARY, s.r.o. 46854690 193,00 € s DPH
Faktúra 08.11.2021 lab.skúšky vody MKP 202102577 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 239,80 € s DPH
Faktúra 29.10.2021 materiál 202102483 MONTRÚR s.r.o. 31657095 960,68 € s DPH
Faktúra 12.11.2021 materiál 202102621 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 377,54 € s DPH
Faktúra 12.11.2021 materiál 202102620 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 336,79 € s DPH
Faktúra 12.11.2021 meteorol. informácie 10/2021 202102617 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364,46 € s DPH
Faktúra 12.11.2021 vyjadrenie Buzulucká 202102616 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 10.11.2021 plyn 10/2021 MKP 202102597 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 715,70 € s DPH
Faktúra 28.10.2021 materiál 202102472 GoBaKo, s.r.o. 36197670 368,12 € s DPH
Faktúra 28.10.2021 materiál 202102471 GoBaKo, s.r.o. 36197670 274,99 € s DPH
Faktúra 28.10.2021 materiál 202102470 GoBaKo, s.r.o. 36197670 37,99 € s DPH
Zmluva 12.11.2021 26.11.2021 Kúpna zmluva 112/2021 Ing. Tillerová Stanislava Košice 2 736,00 € s DPH
Zmluva 12.11.2021 26.11.2021 Kúpna zmluva 111/2021 Ing. Lýdia Kleová Košice 1 765,52 € s DPH
Faktúra 11.11.2021 oprava ventilov 202102595 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 739,20 € s DPH
Faktúra 11.11.2021 lekárske prehliadky 10/2021 202102614 BE-SOFT, a.s. 36191337 924,00 € s DPH
Faktúra 11.11.2021 materiál 202102613 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 389,76 € s DPH
Faktúra 11.11.2021 materiál 202102612 Twelve, s.r.o. 46798188 111,60 € s DPH
Faktúra 11.11.2021 materiál 202102611 Twelve, s.r.o. 46798188 202,80 € s DPH
Faktúra 11.11.2021 materiál 202102610 Twelve, s.r.o. 46798188 168,00 € s DPH