Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.12.2018 | metodická podpora | 201802744 | CORA GEO, s.r.o. | 6 226,42 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | servis vozidla KE 677 MA | 201802740 | A.R.S.spol. s r.o. | 2 574,01 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | izoflex | 201802706 | MONTRÚR s.r.o. | 688,61 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | hyg.mat.dľa obj. | 201802696 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 2 582,77 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | kanc.potreby dľa obj. | 201802697 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 341,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | servisné práce na OST | 201802768 | IPECON, s.r.o. | 1 410,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | elektrická energia 11/2018 | 201802791 | Str.odb.šk.želez_881H | 364,61 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | nájom 2019-Fibichova 3,9 | 201900085 | Sp.vl.b. Fibich.1-1_679 | 127,46 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom pivničných priestorov Hviezdoslavova 5 | 201900011 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 1,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | obežné koleso | 201802788 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 194,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | vrták | 201802704 | GoBaKo, s.r.o. | 6,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | telefónne poplatky | 201802784 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 237,26 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | serv.podp. systému TEDIS | 201802769 | IPECON, s.r.o. | 4 800,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | komunikačný modul M-BUS montáž | 201802827 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 8 438,75 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | elektroda | 201802705 | GoBaKo, s.r.o. | 158,15 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | zámok visiaci | 201802702 | GoBaKo, s.r.o. | 33,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | el.energia Haly Juž.nábr. 12/18 | 201802774 | Bytový podnik MK_10H | 559,85 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | pilový pás | 201802701 | GoBaKo, s.r.o. | 134,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | telefónne poplatky | 201802783 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 177,42 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | pero, náplň do pera | 201802790 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 89,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | kalafonia | 201802703 | GoBaKo, s.r.o. | 47,10 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | nájom 2019-OST 1191 | 201900064 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 184,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | rúra hladká | 201802707 | MONTRÚR s.r.o. | 843,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | teplo 12/2018 | 201802785 | KOSIT a.s. | 1 628,29 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | refaktur. nákladov za čistenie kanalizácie | 201802792 | Stav.byt.dr. II_2H | 256,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | vesta,prac.obuv | 201802694 | GoBaKo, s.r.o. | 44,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.01.2019 | UPGRADE prog. TEPLOMER | 201802764 | AUTOCONT s.r.o. | 12 228,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.01.2019 | zabez.elektron.kolobehu agendy | 201802765 | AUTOCONT s.r.o. | 55 332,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 09.01.2019 | refaktur. nákladov na upratovanie v strojovni | 201802793 | Stav.byt.dr. II_2H | 79,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | umývanie voz. 12/18 | 201802778 | Dop.podnikMKa.s._847H | 210,31 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.12.2018 | plášť,obuv dľa obj. | 201802695 | GoBaKo, s.r.o. | 66,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | pozáručný servis elelktrolyt. úpr.vody | 201802798 | EuroClean s.r.o. | 1 106,56 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | predpl. 2019-Čo má vedieť mzd.účt. | 201900005 | Ajfa Avis s.r.o. | 31602436 | Žilina | 58,80 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | nájom priestorov Domu umenia | 201900006 | Štátna filharmónia Košice | 164844 | Košice | 130,48 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | výkon funkcie technika PO a BOZP | 201802770 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | Košice | 1 278,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | tepelná energia OST991 | 201802771 | ENERGOBYT s.r.o. | 31680321 | Humenne | 79 523,81 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | revízie kolektorov | 201802772 | Stavcomp, s.r.o. | 36466875 | Bardejovská Nová Ves | 372,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom spol. priest. Donská 1 | 201900002 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 56,03 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom 2019 -Považská 24 | 201900003 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | Košice | 79,67 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.01.2019 | stravné lístky 1/2019 | 201900004 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 11 790,37 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.01.2019 | zabez.elektron.kolobehu agendy | 201802765 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 55 332,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.01.2019 | kalibrácia hrúbkomera | 201802766 | UNIMETRA, spol.s.r.o. | 47669098 | Ostrava, CZ | 39,60 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | prev.náklady 12/18- OST 911 | 201802767 | HONORS a.s. | 36000744 | Liptovský Mikuláš | 190,73 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | servisné práce na OST | 201802768 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 1 410,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 04.01.2019 | serv.podp. systému TEDIS | 201802769 | IPECON ŽILINA s.r.o. | 36374784 | Žilina | 4 800,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 02.01.2019 | odb.prehl,tlak.nádob dľa obj. | 201802763 | LUXON s.r.o. | 46692380 | Turňa nad Bodvou | 2 916,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 03.01.2019 | UPGRADE prog. TEPLOMER | 201802764 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 12 228,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.12.2018 | motorola Moto G6 | 201802759 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 135,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.12.2018 | nokia 1 blue | 201802760 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 31.12.2018 | brúsny kotúč | 201802761 | Kar-ko | 32533993 | Košice | 16,90 € s DPH |