Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.02.2026 | vyjadrenie SVR 1223 | 202600430 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | UPBenefia - provízie 1/2026 (659,60 €) | 202600375 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 40,58 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | služby z výkupu 1/2026 (225 €) | 202600404 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 13,84 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | služby z výkupu (160€) | 202600374 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 9,84 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | defiblirátory | 202600623 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 918,80 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | materiál | 202600620 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | materiál | 202600619 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 386,96 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | vyjadrenie IS Ovručská | 202600618 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2026 | vyjadrenie SVR 2165 | 202670010 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | poist.zodp.za šk 3/2026-5/2026 | 202690003 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 398,79 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | vytýčenie SVR 2165 | 202600615 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | USB | 202600616 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 199,88 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | výrub stromov Krosnianska | 202600614 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 853,74 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | el.energia 1/2026-OST 2719,2720 | 202600611 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 555,44 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | nájomné rok 2026 ZZ Jazero | 202600612 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 89,00 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | SV Gagarinovo nám 1,2,3 1/2026 | 202600610 | DOMEX plus,s.r.o._845H | 44873298 | 113,89 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600609 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 79,95 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600608 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 103,10 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600607 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 384,69 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600606 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 330,41 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600605 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 134,93 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600604 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,40 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | oprava čistiaceho stroja NOC | 202600603 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 114,39 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | zhrom. tried. | 202600600 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 118,36 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | materiál | 202600598 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 38,24 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | materiál | 202600597 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 637,10 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | toner | 202600596 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 302,86 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202600595 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 112,05 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202600594 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 330,64 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | servis EPS kolektory | 202600593 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 91,61 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | ASW Updade 1.polrok | 202600544 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 40 764,66 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | ročný servis zariadení MaR | 202600463 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 4 938,45 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | vyjadrenia 1/2026 | 202600450 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 41,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202600435 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | NOC stavebné práce-dopl.požiadavky | 202650002 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 3 408,40 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | podpora APV 1-3/2026 | 202600592 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 3 024,26 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | nájom 2026 KOS Jenisejská 65-71 | 202600589 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 316,18 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | nájom 2026 KOS Talinská 1 | 202600588 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 81,49 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | nájom 2026 KOS Irkutská 13-15 | 202600587 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 93,95 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | nájom 2026 KOS Jenisejská 2-6 | 202600586 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 93,96 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | nájom plochy mikrovl. antény 2026 Cesta pod Hradov | 202600585 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | projekt ESG 1-3 fáza | 202600583 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 4 920,00 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | materiál | 202600581 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 651,22 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | projekt Rek. modernizácia SVR na okruhu OST 523 | 202600580 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 9 709,62 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | vyprac.projektu Meranie spot. teplej vody . OST512 | 202600579 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 804,40 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | vyprac.projektu prípoj. OST523 TUgenevova | 202600578 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 16 537,35 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | vyjadrenie SVR 2165 | 202600577 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | vytýčenie Zupkova | 202600576 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | materiál | 202600575 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | materiál | 202600574 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,64 |