Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.11.2021 | kamenino HDK FR 32/63 | 202102723 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 669,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | rekondičný pobyt | 202102722 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | vyjadrenie SVR 1124 Kysucká | 202102721 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202102720 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 230,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | materiál | 202102719 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | telefón | 202102536 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 699,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | mýto 11/2021 (fa OMV) | 202102800 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 23,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | materiál | 202102718 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | toner | 202102717 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 457,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | materiál | 202102716 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 275,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | pozáručný servis | 202102711 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 5 123,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | zoradenie plynových kotlov | 202102709 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 828,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | poradenské , konzultačné služby 10/2021 | 202102653 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202102644 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 302,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | materiál | 202102619 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 514,80 € s DPH | |||||
| Zmluva | 10.12.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1110264221 | Easy Consulting s.r.o. | 50748416 | ||||||
| Zmluva | 10.12.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010081221 | KZC Invest s.r.o. | 52360989 | ||||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102662 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 88,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2021 | materiál | 202102645 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 644,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | vyjadrenie SVR 1124 Kysucká | 202102700 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Zmluva | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Zmluva o zabezpečení prevádzky a údžby stavby klziska / ľadovej plochy/ v areáli Mestského parku v Košiciach | 119/2021 | Mesto Košice_06_1010011416 | 691135 | Trieda SNP 48/A, 04011 Košice | ||||
| Faktúra | 26.11.2021 | Mikulášske balíčky | 202102706 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 584,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | proj. práce OST 1121 | 202102705 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 076,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | rebrík | 202102702 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 266,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | el.energia 10/2021-OST 2719,2720 | 202102699 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 770,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | SV 10/2021-OST 2719 | 202102698 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 121,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2021 | C-TECH CAM | 202102697 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2021 | močovina | 202102522 | JAKS s.r.o. | 50734245 | 41,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102609 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 58,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | materiál | 202102608 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 20,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2021 | vykonanie diela KOST pre bytový dom Lago 2 | 202102593 | STAVTERM, s.r.o. | 36577138 | 45 067,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | respirátor FFP2 | 202102753 | SH Therm, s.r.o. | 48108481 | 648,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102695 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 267,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102694 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 285,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102693 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 342,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102692 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 196,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | materiál | 202102691 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 257,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | toner | 202102690 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 552,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | výkon interných auditov | 202102688 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | vyjadrenie Kysucká 28,29 | 202102687 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | vytýčenie Kysucká 8 | 202102686 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | čistenie pracovných odevov | 202102685 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 255,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2021 | vyjadrenie SVR 2161 | 202102605 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | materiál | 202102654 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2021 | stočné 9/2021 MKP | 202102278 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 900,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2021 | spravodajca pre mzdové účtovníčky 2021/2022 | 202102247 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 195,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2021 | Tachograf | 202102232 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2021 | odstránenie poruchy SVR 1704 Slovenskej jednoty | 202102149 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 638,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2021 | vyjadrenie k existencii vedení 9/2021 | 202102074 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 16,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2021 | plyn 9/2021 MKP | 202102338 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 695,72 € s DPH |