Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.01.2019 | kalibrácia plyn.detek. | 201900063 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 78,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | dod. a montáž pohonu na vst.bránu MP | 201802828 | Brány a dvere s.r.o. | 1 034,05 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | oprava a výmena EZS ČH | 201802826 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 110,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | meteorologické informácie | 201802819 | Slov.hydrometeorologický ústav | 339,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 201802802 | KOSIT a.s. | 171,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | úpravu závlahového systému ČH | 201802733 | Správa mest.zele_787H | 72,41 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.12.2018 | uťahovačka METABO | 201802652 | GoBaKo, s.r.o. | 204,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.12.2018 | okuliare | 201802648 | GoBaKo, s.r.o. | 87,54 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.12.2018 | vytýčenie vedení | 201802650 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 55,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.12.2018 | pracovná obuv | 201802646 | GoBaKo, s.r.o. | 40,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.12.2018 | pracovná obuv | 201802647 | GoBaKo, s.r.o. | 69,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.12.2018 | pracovné tričko | 201802645 | GoBaKo, s.r.o. | 11,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 12.12.2018 | archívny box,zošity | 201802606 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 101,46 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | vytýčenie vedení | 201802748 | Východosl.distri_955H | 59,82 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | vytýčenie vedení | 201802747 | Východosl.distri_955H | 56,76 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | vytýčenie vedení | 201802746 | Východosl.distri_955H | 112,87 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.12.2018 | mobilný telefón Nokia | 201802506 | Orange Slovensko, a.s. | 22,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.12.2018 | izoflex | 201802638 | MONTRÚR s.r.o. | 202,58 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.12.2018 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201802637 | Delta Online spol. s r.o., | 144,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.12.2018 | vrták | 201802644 | GoBaKo, s.r.o. | 91,08 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.12.2018 | elektróda zváracia | 201802635 | GoBaKo, s.r.o. | 73,26 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | nerezový zásobník vody | 201802737 | DECON, spol. s.r.o. | 3 080,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.12.2018 | oprava a montáž EZS plav. ČH | 201802482 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 1 498,66 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | oprava skeneru | 201802736 | AUTOCONT s.r.o. | 255,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.12.2018 | prenájom priestorov | 201802752 | SVB Floriánska 1_430H | 72,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 28.12.2018 | nájom nebytových priestorov | 201802753 | SVB Ždiarska 5_529H | 101,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | posúvač, klapka | 201802750 | ARPOS, spol. s.r.o. | 420,23 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | predpl. 2019-Čo má vedieť mzd.účt. | 201900005 | Ajfa Avis s.r.o. | 58,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom spol. priest. Galaktická 34 | 201900001 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 149,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom spol. priest. Donská 1 | 201900002 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 56,03 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | nájom I.Q 2019 | 201900009 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 1 114,85 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom 2019 -Považská 24 | 201900003 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 79,67 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | nájom priestorov Domu umenia | 201900006 | Štátna filharmónia Košice_310H | 130,48 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | tepelná energia OST991 | 201802771 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 79 523,81 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | škol-elektr.hlásenie o zdr.zneš.ovz.-Kotian | 201900010 | VIK s.r.o. | 96,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.12.2018 | overenie meradiel | 201802757 | MENERT spol.s r.o. | 1 102,54 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.12.2018 | overenie a opravy meradiel | 201802758 | MENERT spol.s r.o. | 1 277,14 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.12.2018 | brúsny kotúč | 201802761 | Kar - KO | 16,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | výkon funkcie technika PO a BOZP | 201802770 | KOHAS s.r.o. | 1 278,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | paušálne sl. PROFIT 12/18 | 201802779 | SOFTIP, a.s. | 298,74 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | revízie kolektorov | 201802772 | Stavcomp, s.r.o. | 372,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 02.01.2019 | nájom priestorov v suteréne domu Miškovecká 17 | 201802762 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 83,22 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.12.2018 | nokia 1 blue | 201802760 | Orange Slovensko, a.s. | 1,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.12.2018 | školenie pre montáž lešenia | 201802756 | SKA-vzdelávací servis | 104,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | VPLS | 201802786 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 1 378,41 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | elektrorevízie detektorov úniku plynu | 201802789 | AKAM s.r.o. | 1 451,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | elektrická energia Poľná 1 | 201802807 | Mesto Košice_20H | 1 081,02 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | existenciu podzemných vedení | 201900114 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | náhradné diely pre motor. voz. | 201900113 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 489,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | oprava vozidla KE 320 JK | 201900112 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 508,00 € s DPH |