Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 06.12.2021 | PPR | 202151419 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395,33 € s DPH | ||||
| Objednávka | 06.12.2021 | Kancelárske potreby 12/2021 | 202151420 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 212,11 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2021 | Deratizácia MP | 202151412 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | Košice | 120,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2021 | Zásypový substrát | 202151413 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 11 659,78 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2021 | ND | 202151414 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 840,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.12.2021 | Čistiace náradie | 202151415 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 11,64 € s DPH | ||||
| Objednávka | 03.12.2021 | Vypracovanie PD | 202151416 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 28 380,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.12.2021 | Plynný chlór | 202151407 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 504,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2021 | Oprava PK | 202151408 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 331,86 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2021 | Snímač teploty QAP | 202151409 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 70,31 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2021 | Snímač tlaku QBE | 202151410 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 298,80 € s DPH | ||||
| Objednávka | 02.12.2021 | Úprava CISCO | 202151411 | AutoCont s.r.o. | 31611559 | Košice | 588,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.12.2021 | posypová soľ | 202151401 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | Prešov | 158,40 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.12.2021 | Archivačné potreby | 202151402 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 180,79 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.12.2021 | Výkopové práce PR 1709 | 202151405 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5 760,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 01.12.2021 | Silonová tyč | 202151406 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 90,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 06.12.2021 | VPLS 11/2021 | 202102786 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2021 | internet 11/2021 MKP | 202102785 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 29,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2021 | hovorné 11/2021 MKP | 202102784 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | materiál | 202102757 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 304,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | materiál | 202102756 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 248,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | materiál | 202102755 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 180,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | materiál | 202102754 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 607,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | monitoring chemického zlož.vod.systémov | 202102751 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | 6 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | periodické školenia a preskúšania | 202102749 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 21,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | kontr. , čistenie komínov | 202102748 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | materiál | 202102703 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 367,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | zhrom.odpadu 09/2021 | 202102813 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 173,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | operatívny leasing 12/2021 | 202102801 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | el. energia 12/2021 Inžinierska... | 202102761 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | el. energia 12/2021 Herlianska | 202102760 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | el. energia 12/2021 Skladná | 202102759 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | el. energia 12/2021 Žižkova | 202102758 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | materiál | 202102747 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 386,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202102746 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 749,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | hav. servis elektrol.úpravny vody | 202102745 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 311,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | paušálne služby PROFIT 11/2021 | 202102743 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2021 | el.energia 10/2021 Palackéko 14 | 202102742 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 322,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | služby vodnej zách.sl. MKP 11/2021 | 202102726 | KASAM s r.o. | 44085699 | 2 250,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | oprava čist. stroja KÄRCHER | 202102708 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 280,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2021 | ZISTH - merače | 202102689 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 2 966,88 € s DPH | |||||
| Dodatok k zmluve | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Dodatok k Zmluve o dielo | 107/2021/1/2021 | 2PJ GROUP spol. s.r.o. | 46827269 | J.A.Komenského 2113/30, 96001 Zvolen | 14 250,00 € bez DPH | |||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy OST 910, Kysucká 8 | 202102740 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 176,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy OST 2621, Jaschusova | 202102739 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 550,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy P2, Gerlachovská | 202102738 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 9 963,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | odstránenie poruchy P2, Gerlachovská | 202102737 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 192,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | materiál | 202102732 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | toner | 202102727 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 228,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | overenie, oprava meradiel | 202102725 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 701,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2021 | reagenčný roztok | 202102724 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 432,00 € s DPH |