Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.01.2019 | vestník ÚNMS | 201900163 | Úrad pre normaliz.metrol.a skú | 138,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.01.2019 | zapoj.ističa-Žižkova | 201900126 | Východosl.distri_955H | 64,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 23.01.2019 | dohoda o výkone čin. op.osoby | 201802850 | Advokátska kancelária Illeš, Š | 399,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom nebyt. priest. Dargovská 1 | 201802835 | Stavebné bytové družstvo I | 166,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom nebytových priest. Braniskova 22 | 201802834 | Stavebné bytové družstvo I | 130,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | ovocné šťavy ČH | 201802832 | Ing. JOZEF CIPRO - TAWI | 51,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | router | 201900110 | AUTOCONT s.r.o. | 264,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | poistenie mot.voz. k prihláške č.14 | 201990001 | Colonnade Insurance S.A. | 22,66 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | el.energia -vyúčt.1-12/2018 | 201802830 | Východoslovenská energ. a.s. | 2 160,54 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | nájom spoločných priestorov Ždiarska 1 | 201900137 | Sp.vl.b. Ždiarska 1_701H | 101,92 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | nájom spoločných priestorov Galaktická 18,20,22,24 | 201900136 | Sp.vl.b. GALAX I_684H | 149,40 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | nájom spoločných priestorov Baltická 5,6,7,8 | 201900135 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 131,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | nájom spoločných priestorov Baltická 5,6 | 201900134 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 131,97 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | nájom spoločných priestorov Stálicova 1 | 201900133 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 99,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | nájom spoločných priestorov Rastislavova 39 | 201900132 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 271,91 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | nájom spoločných priestorov Bukovecká 3 | 201900131 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 103,09 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | právne služby | 201802808 | IURISTICO s. r. o. | 350,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | právne služby | 201802801 | IURISTICO s. r. o. | 2 175,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | vodné a stočné Komenského 7 | 201802782 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 5 374,98 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | vodné a stočné | 201802781 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 453 734,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 02.01.2019 | odb.prehl,tlak.nádob dľa obj. | 201802763 | LUXON s.r.o. | 2 916,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom spoločných priestorov Mikoviniho 14-16 | 201900143 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 87,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom spoločných priestorov Petzvalova 1-3 | 201900142 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 180,57 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom spoločných priestorov Raketova 7-8 | 201900141 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 68,94 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom spoločných priestorov Pajorova 7 | 201900140 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 136,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom spoločných priestorov Zimná 10,12,14 | 201900139 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 200,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | nájom spoločných priestorov Zimná 16,18,20 | 201900138 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 146,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | výlep vozidiel logo firmy | 201900120 | Hi-Reklama, s.r.o. | 79,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | štetec plochý | 201900118 | CHEMOLAK a.s. | 21,53 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | tlakový spínač | 201900116 | Konex spol. s r.o. | 10,58 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | výkopové práce SVR 1223 | 201900115 | Bodroginvest, s.r.o. | 4 170,82 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | aktualizácia web stránky r.2019 | 201900080 | iMprove GROUP, s.r.o. | 250,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | skrutka kotevná | 201900078 | AMIKO, s.r.o. | 156,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | elektro mat. dľa obj. | 201900075 | Konex spol. s r.o. | 51,06 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | sieťový zdroj | 201900074 | Konex spol. s r.o. | 22,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.01.2019 | stravné lístky 1/2019 | 201900004 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 11 790,37 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | plyn 12/18 Poľná, Gerlach.Cesta p.H.Tolstého | 201802831 | innogy Slovensko s.r.o. | 41 614,42 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | elektrická energia OST 2719 ,2720 | 201802822 | Dop.podnikMKa.s._847H | 834,50 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | elektrická energia | 201802810 | Bytový podnik MK_10H | 361,28 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | teplo 12/18 | 201802806 | Tepláreň Košice,_120H | 5 269 432,16 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | teplo 12/18 OST 2695 | 201802805 | Tepláreň Košice,_120H | 3 953,03 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | teplo 12/18-plav.ČH | 201802804 | Tepláreň Košice,_120H | 2 997,72 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | škol. Elektr. podávanie roč.hl.-Kotian | 201900130 | VIK s.r.o. | 96,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | poštovné | 201802811 | Slovenská pošta, a.s._670H | 550,15 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 03.01.2019 | kalibrácia hrúbkomera | 201802766 | UNIMETRA, spol.s.r.o. | 39,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.12.2018 | pneuservisné práce | 201802634 | A.R.S.spol. s r.o. | -67,66 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | denný záznam -doprava | 201900109 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 22,68 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 31.12.2018 | web hosting | 201802755 | Websupport, s.r.o. | 55,99 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | ZFD k prij. platbe za 12/18 | 201802773 | Tepláreň Košice,_120H | 900 000,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 14.01.2019 | nájom nebytových pries. OC branisko | 201900122 | MČ KE - n.Jazer_29H | 215,14 € s DPH |