Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Polárna 2-8 | 201900032 | SprávcovskéBD IV_4H | 96,79 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Užhorodská 1 | 201900031 | SprávcovskéBD IV_4H | 135,52 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Bukovecká 2 | 201900030 | SprávcovskéBD IV_4H | 108,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Bukovecká 1 | 201900029 | SprávcovskéBD IV_4H | 108,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Irkutská 5,6 | 201900028 | SprávcovskéBD IV_4H | 66,61 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Baltická 13,14,15,16 | 201900027 | SprávcovskéBD IV_4H | 69,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Baltická 13,14,15,16 | 201900026 | SprávcovskéBD IV_4H | 69,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Baltická 13,14,15,16 | 201900025 | SprávcovskéBD IV_4H | 69,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Baltická 13,14,15,16 | 201900024 | SprávcovskéBD IV_4H | 69,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Baltická 1,2,3,4 | 201900023 | SprávcovskéBD IV_4H | 136,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Baltická 1,2,3,4 | 201900022 | SprávcovskéBD IV_4H | 136,20 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Rovníkova 7 | 201900021 | SprávcovskéBD IV_4H | 103,35 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Amurská 7 | 201900020 | SprávcovskéBD IV_4H | 87,63 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Galaktická 5,7 | 201900019 | SprávcovskéBD IV_4H | 49,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Galaktická 5,7 | 201900018 | SprávcovskéBD IV_4H | 49,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Galaktická 1,3 | 201900017 | SprávcovskéBD IV_4H | 49,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Galaktická 1,3 | 201900016 | SprávcovskéBD IV_4H | 49,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Amurská 9 | 201900015 | SprávcovskéBD IV_4H | 87,63 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Ladožská 11-16 | 201900014 | SprávcovskéBD IV_4H | 96,79 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Ladožská 7-10 | 201900013 | SprávcovskéBD IV_4H | 96,79 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 08.01.2019 | nájom spol. priestorov Levočská 1 | 201900012 | SprávcovskéBD IV_4H | 102,89 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 22.01.2019 | vyspor.nákladov energií 12/18 | 201802848 | K 13 - Košické k_939H | 437,65 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.01.2019 | nájom 2018 - Jenisejská 43 | 201802842 | Sp.vl.b.JENISEJ_451H | 53,78 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 07.01.2019 | vytýčenie dľa obj .-12/18 | 201802777 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 55,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.01.2019 | prev.náklady 12/18- OST 911 | 201802767 | HONORS, a.s. | 190,73 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | monitoring vozidiel KE 591 MA | 201802743 | Orange Slovensko, a.s. | 166,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | monitoring vozidiel KE 677 MA | 201802742 | Orange Slovensko, a.s. | 166,80 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | kan.stolička | 201900149 | METRO Cash&Carry Slovakia | 115,19 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | klapka,ventil guľ.kohút dľa obj. | 201900129 | ARPOS, spol. s.r.o. | 1 185,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | frekv.menič dľa obj. | 201900128 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 5 756,33 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 16.01.2019 | snímač tlaku | 201900127 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 597,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 11.01.2019 | seminár Daňová závierka PO | 201900077 | EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina | 50,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.01.2019 | lekárske prehl.12/18 | 201802841 | BE-SOFT, a.s. | 495,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.01.2019 | zhrom.odpadu 12/18 | 201802840 | KOSIT a.s. | 271,30 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.01.2019 | el.energia 12/18 | 201802839 | Str.odb.šk.želez_881H | 448,65 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | ročný servis zariadení MaR | 201802803 | Siemens s.r.o. | 4 372,44 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.01.2019 | vyjadrenie k existencii podzemných vedení | 201802800 | Delta Online spol. s r.o., | 72,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 20.12.2018 | inzercia v denníku Korzár | 201802680 | PETIT PRESS, a.s. | 105,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 18.12.2018 | seminár mzdová účtovníčka | 201802655 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 144,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.12.2018 | Korzár SME | 201802651 | PETIT PRESS, a.s. | 205,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 10.12.2018 | odborné školenie novela o verej. obstar. | 201802566 | MARBU VO-poradenstvo s.r.o. | 75,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 27.12.2018 | monitoring vozidiel | 201802731 | Orange Slovensko, a.s. | 625,19 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 04.12.2018 | mobilný telefón Nokia | 201802507 | Orange Slovensko, a.s. | 9,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 15.01.2019 | prípojka ÚK a TÚV-BD Bumble Bee | 201802833 | DUCI s.r.o. | 121 884,96 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 17.01.2019 | refakturácia elektrickej energia | 201802837 | Tepláreň Košice,_120H | 285,00 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | el.energia 2018 | 201802838 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 1 011,32 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn 12/18-Hellova | 201802843 | innogy Slovensko s.r.o. | 186,79 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn 12/18-Mäsiarska | 201802844 | innogy Slovensko s.r.o. | 378,90 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn 12/18-Masarykova,Komens.7 | 201802845 | innogy Slovensko s.r.o. | 4 648,60 € s DPH | ||||||
| Faktúra | 21.01.2019 | plyn 12/18-Kupeckého,Herlian.Zborovská | 201802846 | innogy Slovensko s.r.o. | 4 006,57 € s DPH |