Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.12.2021 | rozdiel vyúčtovania nákladov 2019 | 202102894 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 11,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | spotreba, repre | 202102837 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 16,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | plyn 11/2021 MKP | 202102836 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 718,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2021 | el. energia 11/2021 ČH/MKP | 202102809 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 062,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2021 | vrátenie SL 413ks x 4,80EUR | 202102787 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | -1 945,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2021 | odmena z výkupu | 202102750 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2021 | vodn,stočné 10/2021 MKP | 202102734 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 649,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | pozáručný servis | 202102710 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 398,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | oprava čist. stroja KÄRCHER | 202102707 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 1 218,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.11.2021 | JCB predĺženie LiveLink 24 mesiacov | 202102704 | TERRASTROJ | 643581 | 420,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.11.2021 | teho_1 (The hosting) 27.11.2021-28.11.2022 | 202102660 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2021 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202102636 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 27,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2021 | meranie emisií PK | 202102622 | ENVI PROTECTION, s.r.o. | 36576093 | 1 620,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2021 | služby z výkupu | 202102618 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | nem. zmes | 202102521 | Kifli s. r. o. | 51436817 | 47,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2021 | ročný prístup-daňové centrum 2021/22 | 202102516 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 321,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202102508 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2021 | inzercie v Korzári | 202102501 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 89,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2021 | servis zariadenia úpravy vody P3 | 202102454 | EUROWATER spol. s.r.o. | 17310041 | 539,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | využívanie komunikačnej siete 3Q2021 | 202102403 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 114,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | realizácia int. súťaže | 202102400 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 1 140,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | PHM 9/2021 | 202102399 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 289,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102397 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 461,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102396 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 74,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2021 | materiál | 202102395 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 20,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2021 | ver. obstarávanie prekr. vod.bazéna ČH | 202102291 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 3 540,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | materiál | 202102950 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | materiál | 202102949 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 102,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | el.energia 11/2021 Palackéko 14 | 202102948 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 405,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2021 | kamenino HDK FR 32/63,.... | 202102946 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 161,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | SV OST 2783 Mikovíniho 42-44 11/2021 | 202102944 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 11,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | 1.garančná servis.prehliadka KE283NK | 202102943 | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | 635,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | materiál | 202102941 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | nájom 2021 Amurská | 202102940 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2021 | SV OST 2783 Mikovíniho 30-32 11/2021 | 202102930 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 26,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2021 | chémia MKP | 202102926 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 538,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102924 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 43,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102905 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102904 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102903 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 36,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102902 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102901 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 37,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102900 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 92,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102899 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 44,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2021 | materiál | 202102898 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2021 | vyjadrenie SVR 991 | 202102867 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2021 | vytýčenie Oceliarov | 202102845 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2021 | vyjadrenia Námestie oceliarov | 202102827 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 97,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | materiál | 202102939 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2021 | materiál | 202102938 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,60 € s DPH |